國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
收支餘絀預計表
中華民國112年度　　　　　　　　　　單位:新臺幣仟元

前年度決算數		科　　　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金　　額	％		金　　額	％	金　　額	％	金　　額	％
162,108	100.00	業務收入	166,473	100.00	161,436	100.00	5,037	3.12
5,581	3.44	教學收入	2,897	1.74	3,489	2.16	-592	-16.97
3,138	1.94	學雜費收入	3,184	1.91	3,192	1.98	-8	-0.25
-515	-0.32	學雜費減免	-542	-0.33	-558	-0.35	16	-2.87
2,958	1.82	建教合作收入	255	0.15	855	0.53	-600	-70.18
156,527	96.56	其他業務收入	163,576	98.26	157,947	97.84	5,629	3.56
119,857	73.94	學校教學研究補助收入	126,391	75.92	119,045	73.74	7,346	6.17
36,443	22.48	其他補助收入	36,845	22.13	38,522	23.86	-1,677	-4.35
227	0.14	雜項業務收入	340	0.20	380	0.24	-40	-10.53
282,520	174.28	業務成本與費用	250,279	150.34	273,193	169.23	-22,914	-8.39
128,887	79.51	教學成本	146,239	87.85	144,067	89.24	2,172	1.51
125,933	77.68	教學研究及訓輔成本	145,989	87.70	143,222	88.72	2,767	1.93
2,954	1.82	建教合作成本	250	0.15	845	0.52	-595	-70.41
7,574	4.67	其他業務成本	8,325	5.00	7,860	4.87	465	5.92
7,574	4.67	學生公費及獎勵金	8,325	5.00	7,860	4.87	465	5.92
146,060	90.10	管理及總務費用	95,715	57.50	121,266	75.12	-25,551	-21.07
146,060	90.10	管理費用及總務費用	95,715	57.50	121,266	75.12	-25,551	-21.07
-120,412	-74.28	業務賸餘（短絀）	-83,806	-50.34	-111,757	-69.23	27,951	-25.01
13,641	8.41	業務外收入	13,049	7.84	12,197	7.56	852	6.99
363	0.22	財務收入	919	0.55	367	0.23	552	150.41
363	0.22	利息收入	919	0.55	367	0.23	552	150.41
13,279	8.19	其他業務外收入	12,130	7.29	11,830	7.33	300	2.54
10,113	6.24	資產使用及權利金收入	9,200	5.53	9,100	5.64	100	1.10
26	0.02	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0
3,009	1.86	受贈收入	2,800	1.68	2,500	1.55	300	12.00
131	0.08	雜項收入	130	0.08	230	0.14	-100	-43.48
5,483	3.38	業務外費用	1,380	0.83	3,080	1.91	-1,700	-55.19
5,483	3.38	其他業務外費用	1,380	0.83	3,080	1.91	-1,700	-55.19
5,483	3.38	雜項費用	1,380	0.83	3,080	1.91	-1,700	-55.19
8,158	5.03	業務外賸餘（短絀）	11,669	7.01	9,117	5.65	2,552	27.99
-112,254	-69.25	本期賸餘（短絀）	-72,137	-43.33	-102,640	-63.58	30,503	-29.72