| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 189,200,000.00 | 12,029,806.00 | 15,225,000.00 | -3,195,194.00 | -20.99 | 77,592,482.00 | 83,687,000.00 | -6,094,518.00 |
-7.28
|
教學收入
|
981,000.00
|
194,082.00
|
21,000.00
|
173,082.00
|
824.20
|
247,083.00
|
470,000.00
|
-222,917.00
|
-47.43
|
學雜費收入
|
738,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
36,840.00
|
369,000.00
|
-332,160.00
|
-90.02
|
學雜費減免
|
-12,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
-6,000.00
|
6,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
194,082.00
|
21,000.00
|
173,082.00
|
824.20
|
210,243.00
|
107,000.00
|
103,243.00
|
96.49
|
其他業務收入
|
188,219,000.00
|
11,835,724.00
|
15,204,000.00
|
-3,368,276.00
|
-22.15
|
77,345,399.00
|
83,217,000.00
|
-5,871,601.00
|
-7.06
|
學校教學研究補助收入
|
150,717,000.00
|
11,560,000.00
|
11,560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
67,819,000.00
|
67,819,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,242,000.00
|
275,724.00
|
3,624,000.00
|
-3,348,276.00
|
-92.39
|
9,352,992.00
|
15,298,000.00
|
-5,945,008.00
|
-38.86
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
-100.00
|
173,407.00
|
100,000.00
|
73,407.00
|
73.41
|
業務成本與費用
|
256,611,000.00
|
18,738,580.00
|
18,994,000.00
|
-255,420.00
|
-1.34
|
93,950,616.00
|
107,136,000.00
|
-13,185,384.00
|
-12.31
|
教學成本
|
159,892,000.00
|
10,443,871.00
|
12,063,000.00
|
-1,619,129.00
|
-13.42
|
56,687,519.00
|
67,283,000.00
|
-10,595,481.00
|
-15.75
|
教學研究及訓輔成本
|
159,642,000.00
|
10,249,789.00
|
12,047,000.00
|
-1,797,211.00
|
-14.92
|
56,477,276.00
|
67,174,000.00
|
-10,696,724.00
|
-15.92
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
194,082.00
|
16,000.00
|
178,082.00
|
1,113.01
|
210,243.00
|
109,000.00
|
101,243.00
|
92.88
|
其他業務成本
|
8,459,000.00
|
0.00
|
247,000.00
|
-247,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
247,000.00
|
-247,000.00
|
-100.00
|
學生公費及獎勵金
|
8,459,000.00
|
0.00
|
247,000.00
|
-247,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
247,000.00
|
-247,000.00
|
-100.00
|
管理及總務費用
|
88,260,000.00
|
8,294,709.00
|
6,684,000.00
|
1,610,709.00
|
24.10
|
37,263,097.00
|
39,606,000.00
|
-2,342,903.00
|
-5.92
|
管理費用及總務費用
|
88,260,000.00
|
8,294,709.00
|
6,684,000.00
|
1,610,709.00
|
24.10
|
37,263,097.00
|
39,606,000.00
|
-2,342,903.00
|
-5.92
|
業務賸餘（短絀）
|
-67,411,000.00
|
-6,708,774.00
|
-3,769,000.00
|
-2,939,774.00
|
78.00
|
-16,358,134.00
|
-23,449,000.00
|
7,090,866.00
|
-30.24
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
337,090.00
|
1,249,000.00
|
-911,910.00
|
-73.01
|
6,248,330.00
|
6,099,000.00
|
149,330.00
|
2.45
|
財務收入
|
1,493,000.00
|
53,079.00
|
111,000.00
|
-57,921.00
|
-52.18
|
424,878.00
|
555,000.00
|
-130,122.00
|
-23.45
|
利息收入
|
1,493,000.00
|
53,079.00
|
111,000.00
|
-57,921.00
|
-52.18
|
424,878.00
|
555,000.00
|
-130,122.00
|
-23.45
|
其他業務外收入
|
13,668,000.00
|
284,011.00
|
1,138,000.00
|
-853,989.00
|
-75.04
|
5,823,452.00
|
5,544,000.00
|
279,452.00
|
5.04
|
資產使用及權利金收入
|
10,588,000.00
|
243,850.00
|
900,000.00
|
-656,150.00
|
-72.91
|
5,473,991.00
|
4,394,000.00
|
1,079,991.00
|
24.58
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11,081.00
|
0.00
|
11,081.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
32,387.00
|
208,000.00
|
-175,613.00
|
-84.43
|
314,071.00
|
1,040,000.00
|
-725,929.00
|
-69.80
|
雜項收入
|
280,000.00
|
7,774.00
|
30,000.00
|
-22,226.00
|
-74.09
|
24,309.00
|
110,000.00
|
-85,691.00
|
-77.90
|
業務外費用
|
2,679,000.00
|
202,284.00
|
222,000.00
|
-19,716.00
|
-8.88
|
1,213,544.00
|
1,118,000.00
|
95,544.00
|
8.55
|
其他業務外費用
|
2,679,000.00
|
202,284.00
|
222,000.00
|
-19,716.00
|
-8.88
|
1,213,544.00
|
1,118,000.00
|
95,544.00
|
8.55
|
雜項費用
|
2,679,000.00
|
202,284.00
|
222,000.00
|
-19,716.00
|
-8.88
|
1,213,544.00
|
1,118,000.00
|
95,544.00
|
8.55
|
業務外賸餘（短絀）
|
12,482,000.00
|
134,806.00
|
1,027,000.00
|
-892,194.00
|
-86.87
|
5,034,786.00
|
4,981,000.00
|
53,786.00
|
1.08
|
本期賸餘（短絀）
|
-54,929,000.00
|
-6,573,968.00
|
-2,742,000.00
|
-3,831,968.00
|
139.75
|
-11,323,348.00
|
-18,468,000.00
|
7,144,652.00
|
-38.69 | 附 註: | 本月份作業收支分析如下： 一、學雜費收入：係114-2學雜費收入陸續收取中尚未轉入校務基金致較預計減少。 二、學雜費減免：係114-2學雜費減免人數業務單位尚在核對中，預計下月份執行。 三、建教合作收入：係因辦理115年度原住民族語言能力認證測驗致較預算增加。 四、其他補助收入：係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 五、雜項業務收入：係因重補修收入等收入多於預期所致。 六、建教合作成本：係因辦理115年度原住民族語言能力認證測驗致較預算增加。 七、學生公費及獎勵金：學生公費及獎勵金業務單位尚在核對中，預計6月份執行。 八、利息收入：係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。 九、資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預算增加所致。 十、違規罰款收入：主要係防撞護墊更換(案號114A019)之罰款。 十一、受贈收入：主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。 十二、雜項收入：主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。 | |||||||||