| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 189,200,000.00 | 16,075,526.00 | 15,676,000.00 | 399,526.00 | 2.55 | 65,562,676.00 | 68,462,000.00 | -2,899,324.00 |
-4.23
|
教學收入
|
981,000.00
|
17,400.00
|
20,000.00
|
-2,600.00
|
-13.00
|
53,001.00
|
449,000.00
|
-395,999.00
|
-88.20
|
學雜費收入
|
738,000.00
|
17,400.00
|
0.00
|
17,400.00
|
|
36,840.00
|
369,000.00
|
-332,160.00
|
-90.02
|
學雜費減免
|
-12,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
-6,000.00
|
6,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
-100.00
|
16,161.00
|
86,000.00
|
-69,839.00
|
-81.21
|
其他業務收入
|
188,219,000.00
|
16,058,126.00
|
15,656,000.00
|
402,126.00
|
2.57
|
65,509,675.00
|
68,013,000.00
|
-2,503,325.00
|
-3.68
|
學校教學研究補助收入
|
150,717,000.00
|
12,012,000.00
|
12,012,000.00
|
0.00
|
0.00
|
56,259,000.00
|
56,259,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,242,000.00
|
4,017,006.00
|
3,624,000.00
|
393,006.00
|
10.84
|
9,077,268.00
|
11,674,000.00
|
-2,596,732.00
|
-22.24
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
29,120.00
|
20,000.00
|
9,120.00
|
45.60
|
173,407.00
|
80,000.00
|
93,407.00
|
116.76
|
業務成本與費用
|
256,611,000.00
|
15,442,627.00
|
21,642,000.00
|
-6,199,373.00
|
-28.65
|
75,212,036.00
|
88,142,000.00
|
-12,929,964.00
|
-14.67
|
教學成本
|
159,892,000.00
|
9,161,253.00
|
11,989,000.00
|
-2,827,747.00
|
-23.59
|
46,243,648.00
|
55,220,000.00
|
-8,976,352.00
|
-16.26
|
教學研究及訓輔成本
|
159,642,000.00
|
9,161,253.00
|
11,967,000.00
|
-2,805,747.00
|
-23.45
|
46,227,487.00
|
55,127,000.00
|
-8,899,513.00
|
-16.14
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
0.00
|
22,000.00
|
-22,000.00
|
-100.00
|
16,161.00
|
93,000.00
|
-76,839.00
|
-82.62
|
其他業務成本
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學生公費及獎勵金
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
管理及總務費用
|
88,260,000.00
|
6,281,374.00
|
9,653,000.00
|
-3,371,626.00
|
-34.93
|
28,968,388.00
|
32,922,000.00
|
-3,953,612.00
|
-12.01
|
管理費用及總務費用
|
88,260,000.00
|
6,281,374.00
|
9,653,000.00
|
-3,371,626.00
|
-34.93
|
28,968,388.00
|
32,922,000.00
|
-3,953,612.00
|
-12.01
|
業務賸餘（短絀）
|
-67,411,000.00
|
632,899.00
|
-5,966,000.00
|
6,598,899.00
|
-110.61
|
-9,649,360.00
|
-19,680,000.00
|
10,030,640.00
|
-50.97
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
586,173.00
|
1,239,000.00
|
-652,827.00
|
-52.69
|
5,911,240.00
|
4,850,000.00
|
1,061,240.00
|
21.88
|
財務收入
|
1,493,000.00
|
151,317.00
|
111,000.00
|
40,317.00
|
36.32
|
371,799.00
|
444,000.00
|
-72,201.00
|
-16.26
|
利息收入
|
1,493,000.00
|
151,317.00
|
111,000.00
|
40,317.00
|
36.32
|
371,799.00
|
444,000.00
|
-72,201.00
|
-16.26
|
其他業務外收入
|
13,668,000.00
|
434,856.00
|
1,128,000.00
|
-693,144.00
|
-61.45
|
5,539,441.00
|
4,406,000.00
|
1,133,441.00
|
25.72
|
資產使用及權利金收入
|
10,588,000.00
|
294,358.00
|
900,000.00
|
-605,642.00
|
-67.29
|
5,230,141.00
|
3,494,000.00
|
1,736,141.00
|
49.69
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11,081.00
|
0.00
|
11,081.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
138,120.00
|
208,000.00
|
-69,880.00
|
-33.60
|
281,684.00
|
832,000.00
|
-550,316.00
|
-66.14
|
雜項收入
|
280,000.00
|
2,378.00
|
20,000.00
|
-17,622.00
|
-88.11
|
16,535.00
|
80,000.00
|
-63,465.00
|
-79.33
|
業務外費用
|
2,679,000.00
|
228,869.00
|
222,000.00
|
6,869.00
|
3.09
|
1,011,260.00
|
896,000.00
|
115,260.00
|
12.86
|
其他業務外費用
|
2,679,000.00
|
228,869.00
|
222,000.00
|
6,869.00
|
3.09
|
1,011,260.00
|
896,000.00
|
115,260.00
|
12.86
|
雜項費用
|
2,679,000.00
|
228,869.00
|
222,000.00
|
6,869.00
|
3.09
|
1,011,260.00
|
896,000.00
|
115,260.00
|
12.86
|
業務外賸餘（短絀）
|
12,482,000.00
|
357,304.00
|
1,017,000.00
|
-659,696.00
|
-64.87
|
4,899,980.00
|
3,954,000.00
|
945,980.00
|
23.92
|
本期賸餘（短絀）
|
-54,929,000.00
|
990,203.00
|
-4,949,000.00
|
5,939,203.00
|
-120.01
|
-4,749,380.00
|
-15,726,000.00
|
10,976,620.00
|
-69.80 | 附 註: | 本月份作業收支分析如下： 一、學雜費收入：係114-2學雜費收入陸續收取中尚未轉入校務基金致較預計減少。 二、學雜費減免：係114-2學雜費減免人數業務單位尚在核對中，預計5月份執行。 三、建教合作收入：係因建教合作收入尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 四、其他補助收入：係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 五、雜項業務收入：係因重補修收入等收入多於預期所致。 六、建教合作成本：係委辦計畫上尚未執行致較預算減少。 七、利息收入：係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。 八、資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預算增加所致。 九、違規罰款收入：主要係防撞護墊更換(案號114A019)之罰款。 十、受贈收入：主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。 十一、雜項收入：主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。 | |||||||||