| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 189,200,000.00 | 12,416,888.00 | 13,677,000.00 | -1,260,112.00 | -9.21 | 49,487,150.00 | 52,786,000.00 | -3,298,850.00 |
-6.25
|
教學收入
|
981,000.00
|
25,881.00
|
374,000.00
|
-348,119.00
|
-93.08
|
35,601.00
|
429,000.00
|
-393,399.00
|
-91.70
|
學雜費收入
|
738,000.00
|
9,720.00
|
369,000.00
|
-359,280.00
|
-97.37
|
19,440.00
|
369,000.00
|
-349,560.00
|
-94.73
|
學雜費減免
|
-12,000.00
|
0.00
|
-6,000.00
|
6,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
-6,000.00
|
6,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
16,161.00
|
11,000.00
|
5,161.00
|
46.92
|
16,161.00
|
66,000.00
|
-49,839.00
|
-75.51
|
其他業務收入
|
188,219,000.00
|
12,391,007.00
|
13,303,000.00
|
-911,993.00
|
-6.86
|
49,451,549.00
|
52,357,000.00
|
-2,905,451.00
|
-5.55
|
學校教學研究補助收入
|
150,717,000.00
|
10,387,000.00
|
10,387,000.00
|
0.00
|
0.00
|
44,247,000.00
|
44,247,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,242,000.00
|
1,998,277.00
|
2,896,000.00
|
-897,723.00
|
-31.00
|
5,060,262.00
|
8,050,000.00
|
-2,989,738.00
|
-37.14
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
5,730.00
|
20,000.00
|
-14,270.00
|
-71.35
|
144,287.00
|
60,000.00
|
84,287.00
|
140.48
|
業務成本與費用
|
256,611,000.00
|
15,959,489.00
|
19,099,000.00
|
-3,139,511.00
|
-16.44
|
59,769,409.00
|
66,500,000.00
|
-6,730,591.00
|
-10.12
|
教學成本
|
159,892,000.00
|
9,336,764.00
|
12,185,000.00
|
-2,848,236.00
|
-23.37
|
37,082,395.00
|
43,231,000.00
|
-6,148,605.00
|
-14.22
|
教學研究及訓輔成本
|
159,642,000.00
|
9,320,603.00
|
12,169,000.00
|
-2,848,397.00
|
-23.41
|
37,066,234.00
|
43,160,000.00
|
-6,093,766.00
|
-14.12
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
16,161.00
|
16,000.00
|
161.00
|
1.01
|
16,161.00
|
71,000.00
|
-54,839.00
|
-77.24
|
其他業務成本
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學生公費及獎勵金
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
管理及總務費用
|
88,260,000.00
|
6,622,725.00
|
6,914,000.00
|
-291,275.00
|
-4.21
|
22,687,014.00
|
23,269,000.00
|
-581,986.00
|
-2.50
|
管理費用及總務費用
|
88,260,000.00
|
6,622,725.00
|
6,914,000.00
|
-291,275.00
|
-4.21
|
22,687,014.00
|
23,269,000.00
|
-581,986.00
|
-2.50
|
業務賸餘（短絀）
|
-67,411,000.00
|
-3,542,601.00
|
-5,422,000.00
|
1,879,399.00
|
-34.66
|
-10,282,259.00
|
-13,714,000.00
|
3,431,741.00
|
-25.02
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
762,037.00
|
1,239,000.00
|
-476,963.00
|
-38.50
|
5,325,067.00
|
3,611,000.00
|
1,714,067.00
|
47.47
|
財務收入
|
1,493,000.00
|
53,079.00
|
111,000.00
|
-57,921.00
|
-52.18
|
220,482.00
|
333,000.00
|
-112,518.00
|
-33.79
|
利息收入
|
1,493,000.00
|
53,079.00
|
111,000.00
|
-57,921.00
|
-52.18
|
220,482.00
|
333,000.00
|
-112,518.00
|
-33.79
|
其他業務外收入
|
13,668,000.00
|
708,958.00
|
1,128,000.00
|
-419,042.00
|
-37.15
|
5,104,585.00
|
3,278,000.00
|
1,826,585.00
|
55.72
|
資產使用及權利金收入
|
10,588,000.00
|
636,433.00
|
900,000.00
|
-263,567.00
|
-29.29
|
4,935,783.00
|
2,594,000.00
|
2,341,783.00
|
90.28
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11,081.00
|
0.00
|
11,081.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
63,387.00
|
208,000.00
|
-144,613.00
|
-69.53
|
143,564.00
|
624,000.00
|
-480,436.00
|
-76.99
|
雜項收入
|
280,000.00
|
9,138.00
|
20,000.00
|
-10,862.00
|
-54.31
|
14,157.00
|
60,000.00
|
-45,843.00
|
-76.40
|
業務外費用
|
2,679,000.00
|
437,865.00
|
222,000.00
|
215,865.00
|
97.24
|
782,391.00
|
674,000.00
|
108,391.00
|
16.08
|
其他業務外費用
|
2,679,000.00
|
437,865.00
|
222,000.00
|
215,865.00
|
97.24
|
782,391.00
|
674,000.00
|
108,391.00
|
16.08
|
雜項費用
|
2,679,000.00
|
437,865.00
|
222,000.00
|
215,865.00
|
97.24
|
782,391.00
|
674,000.00
|
108,391.00
|
16.08
|
業務外賸餘（短絀）
|
12,482,000.00
|
324,172.00
|
1,017,000.00
|
-692,828.00
|
-68.12
|
4,542,676.00
|
2,937,000.00
|
1,605,676.00
|
54.67
|
本期賸餘（短絀）
|
-54,929,000.00
|
-3,218,429.00
|
-4,405,000.00
|
1,186,571.00
|
-26.94
|
-5,739,583.00
|
-10,777,000.00
|
5,037,417.00
|
-46.74 | 附 註: | 本月份作業收支分析如下： 一、學雜費收入：係114-2學雜費收入陸續收取中尚未轉入校務基金致較預計減少。 二、學雜費減免：係114-2學雜費減免人數業務單位尚在核對中，預計5月份執行。 三、建教合作收入：係因建教合作收入尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 四、其他補助收入：係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 五、雜項業務收入：係因重補修收入等收入多於預期所致。 六、建教合作成本：係委辦計畫上尚未執行致較預算減少。 七、利息收入：係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。 八、資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預算增加所致。 九、違規罰款收入：主要係防撞護墊更換(案號114A019)之罰款。 十、受贈收入：主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。 十一、雜項收入：主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。 | |||||||||