| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 189,200,000.00 | 14,584,048.00 | 15,806,000.00 | -1,221,952.00 | -7.73 | 37,070,262.00 | 39,109,000.00 | -2,038,738.00 |
-5.21
|
教學收入
|
981,000.00
|
9,720.00
|
55,000.00
|
-45,280.00
|
-82.33
|
9,720.00
|
55,000.00
|
-45,280.00
|
-82.33
|
學雜費收入
|
738,000.00
|
9,720.00
|
0.00
|
9,720.00
|
|
9,720.00
|
0.00
|
9,720.00
|
|
學雜費減免
|
-12,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
0.00
|
55,000.00
|
-55,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
55,000.00
|
-55,000.00
|
-100.00
|
其他業務收入
|
188,219,000.00
|
14,574,328.00
|
15,751,000.00
|
-1,176,672.00
|
-7.47
|
37,060,542.00
|
39,054,000.00
|
-1,993,458.00
|
-5.10
|
學校教學研究補助收入
|
150,717,000.00
|
12,060,000.00
|
12,060,000.00
|
0.00
|
0.00
|
33,860,000.00
|
33,860,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,242,000.00
|
2,505,048.00
|
3,671,000.00
|
-1,165,952.00
|
-31.76
|
3,061,985.00
|
5,154,000.00
|
-2,092,015.00
|
-40.59
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
9,280.00
|
20,000.00
|
-10,720.00
|
-53.60
|
138,557.00
|
40,000.00
|
98,557.00
|
246.39
|
業務成本與費用
|
256,611,000.00
|
25,098,946.00
|
18,570,000.00
|
6,528,946.00
|
35.16
|
43,809,920.00
|
47,401,000.00
|
-3,591,080.00
|
-7.58
|
教學成本
|
159,892,000.00
|
16,067,265.00
|
11,882,000.00
|
4,185,265.00
|
35.22
|
27,745,631.00
|
31,046,000.00
|
-3,300,369.00
|
-10.63
|
教學研究及訓輔成本
|
159,642,000.00
|
16,067,265.00
|
11,846,000.00
|
4,221,265.00
|
35.63
|
27,745,631.00
|
30,991,000.00
|
-3,245,369.00
|
-10.47
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
0.00
|
36,000.00
|
-36,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
55,000.00
|
-55,000.00
|
-100.00
|
其他業務成本
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學生公費及獎勵金
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
管理及總務費用
|
88,260,000.00
|
9,031,681.00
|
6,688,000.00
|
2,343,681.00
|
35.04
|
16,064,289.00
|
16,355,000.00
|
-290,711.00
|
-1.78
|
管理費用及總務費用
|
88,260,000.00
|
9,031,681.00
|
6,688,000.00
|
2,343,681.00
|
35.04
|
16,064,289.00
|
16,355,000.00
|
-290,711.00
|
-1.78
|
業務賸餘（短絀）
|
-67,411,000.00
|
-10,514,898.00
|
-2,764,000.00
|
-7,750,898.00
|
280.42
|
-6,739,658.00
|
-8,292,000.00
|
1,552,342.00
|
-18.72
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
1,324,859.00
|
1,239,000.00
|
85,859.00
|
6.93
|
4,563,030.00
|
2,372,000.00
|
2,191,030.00
|
92.37
|
財務收入
|
1,493,000.00
|
97,992.00
|
111,000.00
|
-13,008.00
|
-11.72
|
167,403.00
|
222,000.00
|
-54,597.00
|
-24.59
|
利息收入
|
1,493,000.00
|
97,992.00
|
111,000.00
|
-13,008.00
|
-11.72
|
167,403.00
|
222,000.00
|
-54,597.00
|
-24.59
|
其他業務外收入
|
13,668,000.00
|
1,226,867.00
|
1,128,000.00
|
98,867.00
|
8.76
|
4,395,627.00
|
2,150,000.00
|
2,245,627.00
|
104.45
|
資產使用及權利金收入
|
10,588,000.00
|
1,263,768.00
|
900,000.00
|
363,768.00
|
40.42
|
4,299,350.00
|
1,694,000.00
|
2,605,350.00
|
153.80
|
違規罰款收入
|
0.00
|
11,081.00
|
0.00
|
11,081.00
|
|
11,081.00
|
0.00
|
11,081.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
-51,081.00
|
208,000.00
|
-259,081.00
|
-124.56
|
80,177.00
|
416,000.00
|
-335,823.00
|
-80.73
|
雜項收入
|
280,000.00
|
3,099.00
|
20,000.00
|
-16,901.00
|
-84.50
|
5,019.00
|
40,000.00
|
-34,981.00
|
-87.45
|
業務外費用
|
2,679,000.00
|
164,688.00
|
221,000.00
|
-56,312.00
|
-25.48
|
344,526.00
|
452,000.00
|
-107,474.00
|
-23.78
|
其他業務外費用
|
2,679,000.00
|
164,688.00
|
221,000.00
|
-56,312.00
|
-25.48
|
344,526.00
|
452,000.00
|
-107,474.00
|
-23.78
|
雜項費用
|
2,679,000.00
|
164,688.00
|
221,000.00
|
-56,312.00
|
-25.48
|
344,526.00
|
452,000.00
|
-107,474.00
|
-23.78
|
業務外賸餘（短絀）
|
12,482,000.00
|
1,160,171.00
|
1,018,000.00
|
142,171.00
|
13.97
|
4,218,504.00
|
1,920,000.00
|
2,298,504.00
|
119.71
|
本期賸餘（短絀）
|
-54,929,000.00
|
-9,354,727.00
|
-1,746,000.00
|
-7,608,727.00
|
435.78
|
-2,521,154.00
|
-6,372,000.00
|
3,850,846.00
|
-60.43 | 附 註: | 本月份作業收支分析如下： 一、建教合作收入：係因建教合作收入尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 二、其他補助收入：係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 三、雜項業務收入：係因重補修收入上年度未執行數轉入本年度執行所致。 四、建教合作成本：係委辦計畫上尚未執行致較預算減少。 五、利息收入：係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。 六、資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預算增加所致。 七、受贈收入：主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。 八、雜項收入：主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。 九、雜項費用：主要係場館等維修較預期減少所致。 | |||||||||