| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 189,200,000.00 | 22,486,214.00 | 23,303,000.00 | -816,786.00 | -3.51 | 22,486,214.00 | 23,303,000.00 | -816,786.00 |
-3.51
|
教學收入
|
981,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費收入
|
738,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費減免
|
-12,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他業務收入
|
188,219,000.00
|
22,486,214.00
|
23,303,000.00
|
-816,786.00
|
-3.51
|
22,486,214.00
|
23,303,000.00
|
-816,786.00
|
-3.51
|
學校教學研究補助收入
|
150,717,000.00
|
21,800,000.00
|
21,800,000.00
|
0.00
|
0.00
|
21,800,000.00
|
21,800,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,242,000.00
|
556,937.00
|
1,483,000.00
|
-926,063.00
|
-62.45
|
556,937.00
|
1,483,000.00
|
-926,063.00
|
-62.45
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
129,277.00
|
20,000.00
|
109,277.00
|
546.38
|
129,277.00
|
20,000.00
|
109,277.00
|
546.38
|
業務成本與費用
|
256,611,000.00
|
18,710,974.00
|
28,831,000.00
|
-10,120,026.00
|
-35.10
|
18,710,974.00
|
28,831,000.00
|
-10,120,026.00
|
-35.10
|
教學成本
|
159,892,000.00
|
11,678,366.00
|
19,164,000.00
|
-7,485,634.00
|
-39.06
|
11,678,366.00
|
19,164,000.00
|
-7,485,634.00
|
-39.06
|
教學研究及訓輔成本
|
159,642,000.00
|
11,678,366.00
|
19,145,000.00
|
-7,466,634.00
|
-39.00
|
11,678,366.00
|
19,145,000.00
|
-7,466,634.00
|
-39.00
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
0.00
|
19,000.00
|
-19,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
19,000.00
|
-19,000.00
|
-100.00
|
其他業務成本
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學生公費及獎勵金
|
8,459,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
管理及總務費用
|
88,260,000.00
|
7,032,608.00
|
9,667,000.00
|
-2,634,392.00
|
-27.25
|
7,032,608.00
|
9,667,000.00
|
-2,634,392.00
|
-27.25
|
管理費用及總務費用
|
88,260,000.00
|
7,032,608.00
|
9,667,000.00
|
-2,634,392.00
|
-27.25
|
7,032,608.00
|
9,667,000.00
|
-2,634,392.00
|
-27.25
|
業務賸餘（短絀）
|
-67,411,000.00
|
3,775,240.00
|
-5,528,000.00
|
9,303,240.00
|
-168.29
|
3,775,240.00
|
-5,528,000.00
|
9,303,240.00
|
-168.29
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
3,238,171.00
|
1,133,000.00
|
2,105,171.00
|
185.81
|
3,238,171.00
|
1,133,000.00
|
2,105,171.00
|
185.81
|
財務收入
|
1,493,000.00
|
69,411.00
|
111,000.00
|
-41,589.00
|
-37.47
|
69,411.00
|
111,000.00
|
-41,589.00
|
-37.47
|
利息收入
|
1,493,000.00
|
69,411.00
|
111,000.00
|
-41,589.00
|
-37.47
|
69,411.00
|
111,000.00
|
-41,589.00
|
-37.47
|
其他業務外收入
|
13,668,000.00
|
3,168,760.00
|
1,022,000.00
|
2,146,760.00
|
210.05
|
3,168,760.00
|
1,022,000.00
|
2,146,760.00
|
210.05
|
資產使用及權利金收入
|
10,588,000.00
|
3,035,582.00
|
794,000.00
|
2,241,582.00
|
282.32
|
3,035,582.00
|
794,000.00
|
2,241,582.00
|
282.32
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
131,258.00
|
208,000.00
|
-76,742.00
|
-36.90
|
131,258.00
|
208,000.00
|
-76,742.00
|
-36.90
|
雜項收入
|
280,000.00
|
1,920.00
|
20,000.00
|
-18,080.00
|
-90.40
|
1,920.00
|
20,000.00
|
-18,080.00
|
-90.40
|
業務外費用
|
2,679,000.00
|
179,838.00
|
231,000.00
|
-51,162.00
|
-22.15
|
179,838.00
|
231,000.00
|
-51,162.00
|
-22.15
|
其他業務外費用
|
2,679,000.00
|
179,838.00
|
231,000.00
|
-51,162.00
|
-22.15
|
179,838.00
|
231,000.00
|
-51,162.00
|
-22.15
|
雜項費用
|
2,679,000.00
|
179,838.00
|
231,000.00
|
-51,162.00
|
-22.15
|
179,838.00
|
231,000.00
|
-51,162.00
|
-22.15
|
業務外賸餘（短絀）
|
12,482,000.00
|
3,058,333.00
|
902,000.00
|
2,156,333.00
|
239.06
|
3,058,333.00
|
902,000.00
|
2,156,333.00
|
239.06
|
本期賸餘（短絀）
|
-54,929,000.00
|
6,833,573.00
|
-4,626,000.00
|
11,459,573.00
|
-247.72
|
6,833,573.00
|
-4,626,000.00
|
11,459,573.00
|
-247.72 | 附 註: | 本月份作業收支分析如下： 一、其他補助收入：係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。 二、雜項業務收入：係因重補修收入上年度未執行數轉入本年度執行所致。 三、教學研究及訓輔成本：依114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項於2月發給致較預算減少。 四、建教合作成本：係委辦計畫上尚未執行致較預算減少。 五、管理及總務費用：依114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項於2月發給致較預算減少。 六、利息收入：係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。 七、資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預算增加所致。 八、受贈收入：主要係未執行捐款項目未執行數轉預收收入致較預算減少。 九、雜項收入：主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。 十、雜項費用：主要係場館等維修較預期減少所致。 | |||||||||