| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 371 | 343 | 108.16 | 33,421 | 51,813 | -35.50 | 12,399,356 | 17,772,000 |
-30.23
|
累計數
|
371
|
343
|
108.16
|
372,821
|
485,706
|
-23.24
|
138,316,434
|
166,597,000
|
-16.98
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
207,099
|
21,000
|
886.19
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
425,004
|
250,000
|
70.00
|
合 計
|
|
本月數
|
371
|
343
|
108.16
|
33,980
|
51,875
|
-34.50
|
12,606,455
|
17,793,000
|
-29.15
|
累計數
|
371
|
343
|
108.16
|
373,966
|
486,434
|
-23.12
|
138,741,438
|
166,847,000
|
-16.85 | |