| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 372 | 343 | 108.45 | 28,551 | 34,356 | -16.90 | 10,620,957 | 11,784,000 |
-9.87
|
累計數
|
372
|
343
|
108.45
|
338,487
|
433,892
|
-21.99
|
125,917,078
|
148,825,000
|
-15.39
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
1,580
|
21,000
|
-92.48
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
217,905
|
229,000
|
-4.84
|
合 計
|
|
本月數
|
372
|
343
|
108.45
|
28,555
|
34,417
|
-17.03
|
10,622,537
|
11,805,000
|
-10.02
|
累計數
|
372
|
343
|
108.45
|
339,073
|
434,560
|
-21.97
|
126,134,983
|
149,054,000
|
-15.38 | |