| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 14,204,492.00 | 13,225,000.00 | 979,492.00 | 7.41 | 167,328,304.00 | 170,159,000.00 | -2,830,696.00 |
-1.66
|
教學收入
|
935,000.00
|
1,580.00
|
21,000.00
|
-19,420.00
|
-92.48
|
588,709.00
|
914,000.00
|
-325,291.00
|
-35.59
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
376,720.00
|
707,000.00
|
-330,280.00
|
-46.72
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-5,916.00
|
-27,000.00
|
21,084.00
|
-78.09
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
1,580.00
|
21,000.00
|
-19,420.00
|
-92.48
|
217,905.00
|
234,000.00
|
-16,095.00
|
-6.88
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
14,202,912.00
|
13,204,000.00
|
998,912.00
|
7.57
|
166,739,595.00
|
169,245,000.00
|
-2,505,405.00
|
-1.48
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
10,560,000.00
|
10,560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
136,763,000.00
|
133,171,000.00
|
3,592,000.00
|
2.70
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
3,642,912.00
|
2,624,000.00
|
1,018,912.00
|
38.83
|
29,809,830.00
|
35,844,000.00
|
-6,034,170.00
|
-16.83
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
-100.00
|
166,765.00
|
230,000.00
|
-63,235.00
|
-27.49
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
18,086,667.00
|
21,186,000.00
|
-3,099,333.00
|
-14.63
|
216,113,450.00
|
227,127,000.00
|
-11,013,550.00
|
-4.85
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
10,622,537.00
|
11,805,000.00
|
-1,182,463.00
|
-10.02
|
126,134,983.00
|
146,320,000.00
|
-20,185,017.00
|
-13.80
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
10,620,957.00
|
11,784,000.00
|
-1,163,043.00
|
-9.87
|
125,917,078.00
|
146,091,000.00
|
-20,173,922.00
|
-13.81
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
1,580.00
|
21,000.00
|
-19,420.00
|
-92.48
|
217,905.00
|
229,000.00
|
-11,095.00
|
-4.84
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
0.00
|
3,022,000.00
|
-3,022,000.00
|
-100.00
|
4,318,646.00
|
6,051,000.00
|
-1,732,354.00
|
-28.63
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
0.00
|
3,022,000.00
|
-3,022,000.00
|
-100.00
|
4,318,646.00
|
6,051,000.00
|
-1,732,354.00
|
-28.63
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
7,464,130.00
|
6,359,000.00
|
1,105,130.00
|
17.38
|
85,659,821.00
|
74,756,000.00
|
10,903,821.00
|
14.59
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
7,464,130.00
|
6,359,000.00
|
1,105,130.00
|
17.38
|
85,659,821.00
|
74,756,000.00
|
10,903,821.00
|
14.59
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-3,882,175.00
|
-7,961,000.00
|
4,078,825.00
|
-51.24
|
-48,785,146.00
|
-56,968,000.00
|
8,182,854.00
|
-14.36
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
960,216.00
|
1,228,000.00
|
-267,784.00
|
-21.81
|
11,926,788.00
|
13,678,000.00
|
-1,751,212.00
|
-12.80
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
1,269,392.00
|
1,090,000.00
|
179,392.00
|
16.46
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
1,269,392.00
|
1,090,000.00
|
179,392.00
|
16.46
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
862,224.00
|
1,138,000.00
|
-275,776.00
|
-24.23
|
10,657,396.00
|
12,588,000.00
|
-1,930,604.00
|
-15.34
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
437,012.00
|
900,000.00
|
-462,988.00
|
-51.44
|
7,307,126.00
|
9,900,000.00
|
-2,592,874.00
|
-26.19
|
違規罰款收入
|
0.00
|
3,245.00
|
0.00
|
3,245.00
|
|
129,920.00
|
0.00
|
129,920.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
301,120.00
|
208,000.00
|
93,120.00
|
44.77
|
2,928,376.00
|
2,438,000.00
|
490,376.00
|
20.11
|
雜項收入
|
280,000.00
|
120,847.00
|
30,000.00
|
90,847.00
|
302.82
|
291,974.00
|
250,000.00
|
41,974.00
|
16.79
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
389,360.00
|
140,000.00
|
249,360.00
|
178.11
|
2,353,464.00
|
1,542,000.00
|
811,464.00
|
52.62
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
389,360.00
|
140,000.00
|
249,360.00
|
178.11
|
2,353,464.00
|
1,542,000.00
|
811,464.00
|
52.62
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
389,360.00
|
140,000.00
|
249,360.00
|
178.11
|
2,353,464.00
|
1,542,000.00
|
811,464.00
|
52.62
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
570,856.00
|
1,088,000.00
|
-517,144.00
|
-47.53
|
9,573,324.00
|
12,136,000.00
|
-2,562,676.00
|
-21.12
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-3,311,319.00
|
-6,873,000.00
|
3,561,681.00
|
-51.82
|
-39,211,822.00
|
-44,832,000.00
|
5,620,178.00
|
-12.54 | |