| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 18,848,219.00 | 19,565,000.00 | -716,781.00 | -3.66 | 153,123,812.00 | 156,934,000.00 | -3,810,188.00 |
-2.43
|
教學收入
|
935,000.00
|
1,200.00
|
361,000.00
|
-359,800.00
|
-99.67
|
587,129.00
|
893,000.00
|
-305,871.00
|
-34.25
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
0.00
|
353,000.00
|
-353,000.00
|
-100.00
|
376,720.00
|
707,000.00
|
-330,280.00
|
-46.72
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
0.00
|
-13,000.00
|
13,000.00
|
-100.00
|
-5,916.00
|
-27,000.00
|
21,084.00
|
-78.09
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
1,200.00
|
21,000.00
|
-19,800.00
|
-94.29
|
216,325.00
|
213,000.00
|
3,325.00
|
1.56
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
18,847,019.00
|
19,204,000.00
|
-356,981.00
|
-1.86
|
152,536,683.00
|
156,041,000.00
|
-3,504,317.00
|
-2.25
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
15,560,000.00
|
15,560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
126,203,000.00
|
122,611,000.00
|
3,592,000.00
|
2.93
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
3,244,059.00
|
3,624,000.00
|
-379,941.00
|
-10.48
|
26,166,918.00
|
33,220,000.00
|
-7,053,082.00
|
-21.23
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
42,960.00
|
20,000.00
|
22,960.00
|
114.80
|
166,765.00
|
210,000.00
|
-43,235.00
|
-20.59
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
22,990,487.00
|
25,612,000.00
|
-2,621,513.00
|
-10.24
|
198,026,783.00
|
205,941,000.00
|
-7,914,217.00
|
-3.84
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
16,567,306.00
|
19,226,000.00
|
-2,658,694.00
|
-13.83
|
115,512,446.00
|
134,515,000.00
|
-19,002,554.00
|
-14.13
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
16,566,106.00
|
19,205,000.00
|
-2,638,894.00
|
-13.74
|
115,296,121.00
|
134,307,000.00
|
-19,010,879.00
|
-14.15
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
1,200.00
|
21,000.00
|
-19,800.00
|
-94.29
|
216,325.00
|
208,000.00
|
8,325.00
|
4.00
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4,318,646.00
|
3,029,000.00
|
1,289,646.00
|
42.58
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4,318,646.00
|
3,029,000.00
|
1,289,646.00
|
42.58
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
6,423,181.00
|
6,386,000.00
|
37,181.00
|
0.58
|
78,195,691.00
|
68,397,000.00
|
9,798,691.00
|
14.33
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
6,423,181.00
|
6,386,000.00
|
37,181.00
|
0.58
|
78,195,691.00
|
68,397,000.00
|
9,798,691.00
|
14.33
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-4,142,268.00
|
-6,047,000.00
|
1,904,732.00
|
-31.50
|
-44,902,971.00
|
-49,007,000.00
|
4,104,029.00
|
-8.37
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
905,737.00
|
1,218,000.00
|
-312,263.00
|
-25.64
|
10,966,572.00
|
12,450,000.00
|
-1,483,428.00
|
-11.92
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
1,171,400.00
|
1,000,000.00
|
171,400.00
|
17.14
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
1,171,400.00
|
1,000,000.00
|
171,400.00
|
17.14
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
807,745.00
|
1,128,000.00
|
-320,255.00
|
-28.39
|
9,795,172.00
|
11,450,000.00
|
-1,654,828.00
|
-14.45
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
467,517.00
|
900,000.00
|
-432,483.00
|
-48.05
|
6,870,114.00
|
9,000,000.00
|
-2,129,886.00
|
-23.67
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
126,675.00
|
0.00
|
126,675.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
338,478.00
|
208,000.00
|
130,478.00
|
62.73
|
2,627,256.00
|
2,230,000.00
|
397,256.00
|
17.81
|
雜項收入
|
280,000.00
|
1,750.00
|
20,000.00
|
-18,250.00
|
-91.25
|
171,127.00
|
220,000.00
|
-48,873.00
|
-22.22
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
307,622.00
|
140,000.00
|
167,622.00
|
119.73
|
1,964,104.00
|
1,402,000.00
|
562,104.00
|
40.09
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
307,622.00
|
140,000.00
|
167,622.00
|
119.73
|
1,964,104.00
|
1,402,000.00
|
562,104.00
|
40.09
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
307,622.00
|
140,000.00
|
167,622.00
|
119.73
|
1,964,104.00
|
1,402,000.00
|
562,104.00
|
40.09
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
598,115.00
|
1,078,000.00
|
-479,885.00
|
-44.52
|
9,002,468.00
|
11,048,000.00
|
-2,045,532.00
|
-18.51
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-3,544,153.00
|
-4,969,000.00
|
1,424,847.00
|
-28.67
|
-35,900,503.00
|
-37,959,000.00
|
2,058,497.00
|
-5.42 | |