| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 376 | 343 | 109.62 | 29,550 | 34,431 | -14.18 | 11,110,773 | 11,810,000 |
-5.92
|
累計數
|
376
|
343
|
109.62
|
262,580
|
343,545
|
-23.57
|
98,730,015
|
117,836,000
|
-16.21
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
8,060
|
21,000
|
-61.62
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
215,125
|
187,000
|
15.04
|
合 計
|
|
本月數
|
376
|
343
|
109.62
|
29,571
|
34,493
|
-14.27
|
11,118,833
|
11,831,000
|
-6.02
|
累計數
|
376
|
343
|
109.62
|
263,152
|
344,090
|
-23.52
|
98,945,140
|
118,023,000
|
-16.16 | |