| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 12,522,211.00 | 13,100,000.00 | -577,789.00 | -4.41 | 134,275,593.00 | 137,369,000.00 | -3,093,407.00 |
-2.25
|
教學收入
|
935,000.00
|
51,860.00
|
21,000.00
|
30,860.00
|
146.95
|
585,929.00
|
532,000.00
|
53,929.00
|
10.14
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
43,800.00
|
0.00
|
43,800.00
|
|
376,720.00
|
354,000.00
|
22,720.00
|
6.42
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-5,916.00
|
-14,000.00
|
8,084.00
|
-57.74
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
8,060.00
|
21,000.00
|
-12,940.00
|
-61.62
|
215,125.00
|
192,000.00
|
23,125.00
|
12.04
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
12,470,351.00
|
13,079,000.00
|
-608,649.00
|
-4.65
|
133,689,664.00
|
136,837,000.00
|
-3,147,336.00
|
-2.30
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
9,387,000.00
|
9,387,000.00
|
0.00
|
0.00
|
110,643,000.00
|
107,051,000.00
|
3,592,000.00
|
3.36
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
3,079,401.00
|
3,672,000.00
|
-592,599.00
|
-16.14
|
22,922,859.00
|
29,596,000.00
|
-6,673,141.00
|
-22.55
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
3,950.00
|
20,000.00
|
-16,050.00
|
-80.25
|
123,805.00
|
190,000.00
|
-66,195.00
|
-34.84
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
18,701,637.00
|
18,214,000.00
|
487,637.00
|
2.68
|
175,036,296.00
|
180,329,000.00
|
-5,292,704.00
|
-2.94
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
11,118,833.00
|
11,831,000.00
|
-712,167.00
|
-6.02
|
98,945,140.00
|
115,289,000.00
|
-16,343,860.00
|
-14.18
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
11,110,773.00
|
11,810,000.00
|
-699,227.00
|
-5.92
|
98,730,015.00
|
115,102,000.00
|
-16,371,985.00
|
-14.22
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
8,060.00
|
21,000.00
|
-12,940.00
|
-61.62
|
215,125.00
|
187,000.00
|
28,125.00
|
15.04
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4,318,646.00
|
3,029,000.00
|
1,289,646.00
|
42.58
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4,318,646.00
|
3,029,000.00
|
1,289,646.00
|
42.58
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
7,582,804.00
|
6,383,000.00
|
1,199,804.00
|
18.80
|
71,772,510.00
|
62,011,000.00
|
9,761,510.00
|
15.74
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
7,582,804.00
|
6,383,000.00
|
1,199,804.00
|
18.80
|
71,772,510.00
|
62,011,000.00
|
9,761,510.00
|
15.74
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-6,179,426.00
|
-5,114,000.00
|
-1,065,426.00
|
20.83
|
-40,760,703.00
|
-42,960,000.00
|
2,199,297.00
|
-5.12
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
1,289,258.00
|
1,218,000.00
|
71,258.00
|
5.85
|
10,060,835.00
|
11,232,000.00
|
-1,171,165.00
|
-10.43
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
100,068.00
|
90,000.00
|
10,068.00
|
11.19
|
1,073,408.00
|
910,000.00
|
163,408.00
|
17.96
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
100,068.00
|
90,000.00
|
10,068.00
|
11.19
|
1,073,408.00
|
910,000.00
|
163,408.00
|
17.96
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
1,189,190.00
|
1,128,000.00
|
61,190.00
|
5.42
|
8,987,427.00
|
10,322,000.00
|
-1,334,573.00
|
-12.93
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
624,448.00
|
900,000.00
|
-275,552.00
|
-30.62
|
6,402,597.00
|
8,100,000.00
|
-1,697,403.00
|
-20.96
|
違規罰款收入
|
0.00
|
3,075.00
|
0.00
|
3,075.00
|
|
126,675.00
|
0.00
|
126,675.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
556,603.00
|
208,000.00
|
348,603.00
|
167.60
|
2,288,778.00
|
2,022,000.00
|
266,778.00
|
13.19
|
雜項收入
|
280,000.00
|
5,064.00
|
20,000.00
|
-14,936.00
|
-74.68
|
169,377.00
|
200,000.00
|
-30,623.00
|
-15.31
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
227,883.00
|
140,000.00
|
87,883.00
|
62.77
|
1,656,482.00
|
1,262,000.00
|
394,482.00
|
31.26
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
227,883.00
|
140,000.00
|
87,883.00
|
62.77
|
1,656,482.00
|
1,262,000.00
|
394,482.00
|
31.26
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
227,883.00
|
140,000.00
|
87,883.00
|
62.77
|
1,656,482.00
|
1,262,000.00
|
394,482.00
|
31.26
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
1,061,375.00
|
1,078,000.00
|
-16,625.00
|
-1.54
|
8,404,353.00
|
9,970,000.00
|
-1,565,647.00
|
-15.70
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-5,118,051.00
|
-4,036,000.00
|
-1,082,051.00
|
26.81
|
-32,356,350.00
|
-32,990,000.00
|
633,650.00
|
-1.92 | |