| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 13,704,120.00 | 15,771,000.00 | -2,066,880.00 | -13.11 | 121,753,382.00 | 124,269,000.00 | -2,515,618.00 |
-2.02
|
教學收入
|
935,000.00
|
632.00
|
21,000.00
|
-20,368.00
|
-96.99
|
534,069.00
|
511,000.00
|
23,069.00
|
4.51
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
332,920.00
|
354,000.00
|
-21,080.00
|
-5.95
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-5,916.00
|
-14,000.00
|
8,084.00
|
-57.74
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
632.00
|
21,000.00
|
-20,368.00
|
-96.99
|
207,065.00
|
171,000.00
|
36,065.00
|
21.09
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
13,703,488.00
|
15,750,000.00
|
-2,046,512.00
|
-12.99
|
121,219,313.00
|
123,758,000.00
|
-2,538,687.00
|
-2.05
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
11,881,000.00
|
11,881,000.00
|
0.00
|
0.00
|
101,256,000.00
|
97,664,000.00
|
3,592,000.00
|
3.68
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
1,821,888.00
|
3,849,000.00
|
-2,027,112.00
|
-52.67
|
19,843,458.00
|
25,924,000.00
|
-6,080,542.00
|
-23.46
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
600.00
|
20,000.00
|
-19,400.00
|
-97.00
|
119,855.00
|
170,000.00
|
-50,145.00
|
-29.50
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
15,739,733.00
|
19,450,000.00
|
-3,710,267.00
|
-19.08
|
156,334,659.00
|
162,115,000.00
|
-5,780,341.00
|
-3.57
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
9,185,780.00
|
13,114,000.00
|
-3,928,220.00
|
-29.95
|
87,826,307.00
|
103,458,000.00
|
-15,631,693.00
|
-15.11
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
9,185,148.00
|
13,093,000.00
|
-3,907,852.00
|
-29.85
|
87,619,242.00
|
103,292,000.00
|
-15,672,758.00
|
-15.17
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
632.00
|
21,000.00
|
-20,368.00
|
-96.99
|
207,065.00
|
166,000.00
|
41,065.00
|
24.74
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4,318,646.00
|
3,029,000.00
|
1,289,646.00
|
42.58
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4,318,646.00
|
3,029,000.00
|
1,289,646.00
|
42.58
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
6,553,953.00
|
6,336,000.00
|
217,953.00
|
3.44
|
64,189,706.00
|
55,628,000.00
|
8,561,706.00
|
15.39
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
6,553,953.00
|
6,336,000.00
|
217,953.00
|
3.44
|
64,189,706.00
|
55,628,000.00
|
8,561,706.00
|
15.39
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-2,035,613.00
|
-3,679,000.00
|
1,643,387.00
|
-44.67
|
-34,581,277.00
|
-37,846,000.00
|
3,264,723.00
|
-8.63
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
949,797.00
|
1,218,000.00
|
-268,203.00
|
-22.02
|
8,771,577.00
|
10,014,000.00
|
-1,242,423.00
|
-12.41
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
973,340.00
|
820,000.00
|
153,340.00
|
18.70
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
973,340.00
|
820,000.00
|
153,340.00
|
18.70
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
851,805.00
|
1,128,000.00
|
-276,195.00
|
-24.49
|
7,798,237.00
|
9,194,000.00
|
-1,395,763.00
|
-15.18
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
621,377.00
|
900,000.00
|
-278,623.00
|
-30.96
|
5,778,149.00
|
7,200,000.00
|
-1,421,851.00
|
-19.75
|
違規罰款收入
|
0.00
|
123,600.00
|
0.00
|
123,600.00
|
|
123,600.00
|
0.00
|
123,600.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
103,378.00
|
208,000.00
|
-104,622.00
|
-50.30
|
1,732,175.00
|
1,814,000.00
|
-81,825.00
|
-4.51
|
雜項收入
|
280,000.00
|
3,450.00
|
20,000.00
|
-16,550.00
|
-82.75
|
164,313.00
|
180,000.00
|
-15,687.00
|
-8.72
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
218,504.00
|
141,000.00
|
77,504.00
|
54.97
|
1,428,599.00
|
1,122,000.00
|
306,599.00
|
27.33
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
218,504.00
|
141,000.00
|
77,504.00
|
54.97
|
1,428,599.00
|
1,122,000.00
|
306,599.00
|
27.33
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
218,504.00
|
141,000.00
|
77,504.00
|
54.97
|
1,428,599.00
|
1,122,000.00
|
306,599.00
|
27.33
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
731,293.00
|
1,077,000.00
|
-345,707.00
|
-32.10
|
7,342,978.00
|
8,892,000.00
|
-1,549,022.00
|
-17.42
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-1,304,320.00
|
-2,602,000.00
|
1,297,680.00
|
-49.87
|
-27,238,299.00
|
-28,954,000.00
|
1,715,701.00
|
-5.93 | |