| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 353 | 343 | 102.92 | 27,871 | 34,662 | -19.59 | 9,838,515 | 11,889,000 |
-17.25
|
累計數
|
353
|
343
|
102.92
|
192,305
|
228,353
|
-15.79
|
67,883,500
|
78,325,000
|
-13.33
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
2,159
|
20,000
|
-89.20
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
204,871
|
125,000
|
63.90
|
合 計
|
|
本月數
|
353
|
343
|
102.92
|
27,877
|
34,720
|
-19.71
|
9,840,674
|
11,909,000
|
-17.37
|
累計數
|
353
|
343
|
102.92
|
192,885
|
228,717
|
-15.67
|
68,088,371
|
78,450,000
|
-13.21 | |