| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 14,494,173.00 | 14,053,000.00 | 441,173.00 | 3.14 | 89,650,140.00 | 94,272,000.00 | -4,621,860.00 |
-4.90
|
教學收入
|
935,000.00
|
329,163.00
|
21,000.00
|
308,163.00
|
1,467.44
|
531,875.00
|
468,000.00
|
63,875.00
|
13.65
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
327,004.00
|
0.00
|
327,004.00
|
|
332,920.00
|
354,000.00
|
-21,080.00
|
-5.95
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-5,916.00
|
-14,000.00
|
8,084.00
|
-57.74
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
2,159.00
|
21,000.00
|
-18,841.00
|
-89.72
|
204,871.00
|
128,000.00
|
76,871.00
|
60.06
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
14,165,010.00
|
14,032,000.00
|
133,010.00
|
0.95
|
89,118,265.00
|
93,804,000.00
|
-4,685,735.00
|
-5.00
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
10,856,000.00
|
10,856,000.00
|
0.00
|
0.00
|
75,223,000.00
|
75,223,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
3,306,162.00
|
3,146,000.00
|
160,162.00
|
5.09
|
13,789,090.00
|
18,451,000.00
|
-4,661,910.00
|
-25.27
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
2,848.00
|
30,000.00
|
-27,152.00
|
-90.51
|
106,175.00
|
130,000.00
|
-23,825.00
|
-18.33
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
21,254,254.00
|
18,292,000.00
|
2,962,254.00
|
16.19
|
122,221,030.00
|
124,377,000.00
|
-2,155,970.00
|
-1.73
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
9,840,674.00
|
11,909,000.00
|
-2,068,326.00
|
-17.37
|
68,088,371.00
|
78,450,000.00
|
-10,361,629.00
|
-13.21
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
9,838,515.00
|
11,889,000.00
|
-2,050,485.00
|
-17.25
|
67,883,500.00
|
78,325,000.00
|
-10,441,500.00
|
-13.33
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
2,159.00
|
20,000.00
|
-17,841.00
|
-89.20
|
204,871.00
|
125,000.00
|
79,871.00
|
63.90
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
4,318,646.00
|
0.00
|
4,318,646.00
|
|
4,318,646.00
|
3,025,000.00
|
1,293,646.00
|
42.77
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
4,318,646.00
|
0.00
|
4,318,646.00
|
|
4,318,646.00
|
3,025,000.00
|
1,293,646.00
|
42.77
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
7,094,934.00
|
6,383,000.00
|
711,934.00
|
11.15
|
49,814,013.00
|
42,902,000.00
|
6,912,013.00
|
16.11
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
7,094,934.00
|
6,383,000.00
|
711,934.00
|
11.15
|
49,814,013.00
|
42,902,000.00
|
6,912,013.00
|
16.11
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-6,760,081.00
|
-4,239,000.00
|
-2,521,081.00
|
59.47
|
-32,570,890.00
|
-30,105,000.00
|
-2,465,890.00
|
8.19
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
1,689,395.00
|
1,478,000.00
|
211,395.00
|
14.30
|
6,934,250.00
|
7,578,000.00
|
-643,750.00
|
-8.49
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
190,000.00
|
-92,008.00
|
-48.43
|
562,487.00
|
640,000.00
|
-77,513.00
|
-12.11
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
97,992.00
|
190,000.00
|
-92,008.00
|
-48.43
|
562,487.00
|
640,000.00
|
-77,513.00
|
-12.11
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
1,591,403.00
|
1,288,000.00
|
303,403.00
|
23.56
|
6,371,763.00
|
6,938,000.00
|
-566,237.00
|
-8.16
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
1,293,723.00
|
900,000.00
|
393,723.00
|
43.75
|
4,689,261.00
|
5,400,000.00
|
-710,739.00
|
-13.16
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
276,941.00
|
358,000.00
|
-81,059.00
|
-22.64
|
1,581,117.00
|
1,398,000.00
|
183,117.00
|
13.10
|
雜項收入
|
280,000.00
|
20,739.00
|
30,000.00
|
-9,261.00
|
-30.87
|
101,385.00
|
140,000.00
|
-38,615.00
|
-27.58
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
239,748.00
|
141,000.00
|
98,748.00
|
70.03
|
1,065,795.00
|
840,000.00
|
225,795.00
|
26.88
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
239,748.00
|
141,000.00
|
98,748.00
|
70.03
|
1,065,795.00
|
840,000.00
|
225,795.00
|
26.88
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
239,748.00
|
141,000.00
|
98,748.00
|
70.03
|
1,065,795.00
|
840,000.00
|
225,795.00
|
26.88
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
1,449,647.00
|
1,337,000.00
|
112,647.00
|
8.43
|
5,868,455.00
|
6,738,000.00
|
-869,545.00
|
-12.91
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-5,310,434.00
|
-2,902,000.00
|
-2,408,434.00
|
82.99
|
-26,702,435.00
|
-23,367,000.00
|
-3,335,435.00
|
14.27 | |