| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 353 | 343 | 102.92 | 37,123 | 34,353 | 8.06 | 13,104,583 | 11,783,000 |
11.22
|
累計數
|
353
|
343
|
102.92
|
164,433
|
193,691
|
-15.11
|
58,044,985
|
66,436,000
|
-12.63
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
172,600
|
20,000
|
763.00
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
202,712
|
105,000
|
93.06
|
合 計
|
|
本月數
|
353
|
343
|
102.92
|
37,612
|
34,411
|
9.30
|
13,277,183
|
11,803,000
|
12.49
|
累計數
|
353
|
343
|
102.92
|
165,008
|
193,997
|
-14.94
|
58,247,697
|
66,541,000
|
-12.46 | |