| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 13,411,694.00 | 14,225,000.00 | -813,306.00 | -5.72 | 75,155,967.00 | 80,219,000.00 | -5,063,033.00 |
-6.31
|
教學收入
|
935,000.00
|
172,600.00
|
21,000.00
|
151,600.00
|
721.90
|
202,712.00
|
447,000.00
|
-244,288.00
|
-54.65
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
5,916.00
|
0.00
|
5,916.00
|
|
5,916.00
|
354,000.00
|
-348,084.00
|
-98.33
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
-5,916.00
|
0.00
|
-5,916.00
|
|
-5,916.00
|
-14,000.00
|
8,084.00
|
-57.74
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
172,600.00
|
21,000.00
|
151,600.00
|
721.90
|
202,712.00
|
107,000.00
|
95,712.00
|
89.45
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
13,239,094.00
|
14,204,000.00
|
-964,906.00
|
-6.79
|
74,953,255.00
|
79,772,000.00
|
-4,818,745.00
|
-6.04
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
10,560,000.00
|
10,560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
64,367,000.00
|
64,367,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
2,679,094.00
|
3,624,000.00
|
-944,906.00
|
-26.07
|
10,482,928.00
|
15,305,000.00
|
-4,822,072.00
|
-31.51
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
-100.00
|
103,327.00
|
100,000.00
|
3,327.00
|
3.33
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
21,467,315.00
|
21,185,000.00
|
282,315.00
|
1.33
|
100,966,776.00
|
106,085,000.00
|
-5,118,224.00
|
-4.82
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
13,277,183.00
|
11,803,000.00
|
1,474,183.00
|
12.49
|
58,247,697.00
|
66,541,000.00
|
-8,293,303.00
|
-12.46
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
13,104,583.00
|
11,783,000.00
|
1,321,583.00
|
11.22
|
58,044,985.00
|
66,436,000.00
|
-8,391,015.00
|
-12.63
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
172,600.00
|
20,000.00
|
152,600.00
|
763.00
|
202,712.00
|
105,000.00
|
97,712.00
|
93.06
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
0.00
|
3,022,000.00
|
-3,022,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
3,025,000.00
|
-3,025,000.00
|
-100.00
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
0.00
|
3,022,000.00
|
-3,022,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
3,025,000.00
|
-3,025,000.00
|
-100.00
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
8,190,132.00
|
6,360,000.00
|
1,830,132.00
|
28.78
|
42,719,079.00
|
36,519,000.00
|
6,200,079.00
|
16.98
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
8,190,132.00
|
6,360,000.00
|
1,830,132.00
|
28.78
|
42,719,079.00
|
36,519,000.00
|
6,200,079.00
|
16.98
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-8,055,621.00
|
-6,960,000.00
|
-1,095,621.00
|
15.74
|
-25,810,809.00
|
-25,866,000.00
|
55,191.00
|
-0.21
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
1,260,710.00
|
1,228,000.00
|
32,710.00
|
2.66
|
5,244,855.00
|
6,100,000.00
|
-855,145.00
|
-14.02
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
70,651.00
|
90,000.00
|
-19,349.00
|
-21.50
|
464,495.00
|
450,000.00
|
14,495.00
|
3.22
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
70,651.00
|
90,000.00
|
-19,349.00
|
-21.50
|
464,495.00
|
450,000.00
|
14,495.00
|
3.22
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
1,190,059.00
|
1,138,000.00
|
52,059.00
|
4.57
|
4,780,360.00
|
5,650,000.00
|
-869,640.00
|
-15.39
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
299,752.00
|
900,000.00
|
-600,248.00
|
-66.69
|
3,395,538.00
|
4,500,000.00
|
-1,104,462.00
|
-24.54
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
882,907.00
|
208,000.00
|
674,907.00
|
324.47
|
1,304,176.00
|
1,040,000.00
|
264,176.00
|
25.40
|
雜項收入
|
280,000.00
|
7,400.00
|
30,000.00
|
-22,600.00
|
-75.33
|
80,646.00
|
110,000.00
|
-29,354.00
|
-26.69
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
161,344.00
|
141,000.00
|
20,344.00
|
14.43
|
826,047.00
|
699,000.00
|
127,047.00
|
18.18
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
161,344.00
|
141,000.00
|
20,344.00
|
14.43
|
826,047.00
|
699,000.00
|
127,047.00
|
18.18
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
161,344.00
|
141,000.00
|
20,344.00
|
14.43
|
826,047.00
|
699,000.00
|
127,047.00
|
18.18
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
1,099,366.00
|
1,087,000.00
|
12,366.00
|
1.14
|
4,418,808.00
|
5,401,000.00
|
-982,192.00
|
-18.19
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-6,956,255.00
|
-5,873,000.00
|
-1,083,255.00
|
18.44
|
-21,392,001.00
|
-20,465,000.00
|
-927,001.00
|
4.53 | |