| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 180,980,000.00 | 13,787,017.00 | 14,564,000.00 | -776,983.00 | -5.33 | 61,744,273.00 | 65,994,000.00 | -4,249,727.00 |
-6.44
|
教學收入
|
935,000.00
|
15,000.00
|
360,000.00
|
-345,000.00
|
-95.83
|
30,112.00
|
426,000.00
|
-395,888.00
|
-92.93
|
學雜費收入
|
707,000.00
|
0.00
|
354,000.00
|
-354,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
354,000.00
|
-354,000.00
|
-100.00
|
學雜費減免
|
-27,000.00
|
0.00
|
-14,000.00
|
14,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
-14,000.00
|
14,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
15,000.00
|
20,000.00
|
-5,000.00
|
-25.00
|
30,112.00
|
86,000.00
|
-55,888.00
|
-64.99
|
其他業務收入
|
180,045,000.00
|
13,772,017.00
|
14,204,000.00
|
-431,983.00
|
-3.04
|
61,714,161.00
|
65,568,000.00
|
-3,853,839.00
|
-5.88
|
學校教學研究補助收入
|
142,588,000.00
|
10,560,000.00
|
10,560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
53,807,000.00
|
53,807,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,197,000.00
|
3,212,017.00
|
3,624,000.00
|
-411,983.00
|
-11.37
|
7,803,834.00
|
11,681,000.00
|
-3,877,166.00
|
-33.19
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
-100.00
|
103,327.00
|
80,000.00
|
23,327.00
|
29.16
|
業務成本與費用
|
246,386,000.00
|
18,455,359.00
|
20,246,000.00
|
-1,790,641.00
|
-8.84
|
79,499,461.00
|
84,900,000.00
|
-5,400,539.00
|
-6.36
|
教學成本
|
158,158,000.00
|
9,417,062.00
|
11,843,000.00
|
-2,425,938.00
|
-20.48
|
44,970,514.00
|
54,738,000.00
|
-9,767,486.00
|
-17.84
|
教學研究及訓輔成本
|
157,908,000.00
|
9,402,062.00
|
11,823,000.00
|
-2,420,938.00
|
-20.48
|
44,940,402.00
|
54,653,000.00
|
-9,712,598.00
|
-17.77
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
15,000.00
|
20,000.00
|
-5,000.00
|
-25.00
|
30,112.00
|
85,000.00
|
-54,888.00
|
-64.57
|
其他業務成本
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
3,000.00
|
-3,000.00
|
-100.00
|
學生公費及獎勵金
|
6,051,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
3,000.00
|
-3,000.00
|
-100.00
|
管理及總務費用
|
82,177,000.00
|
9,038,297.00
|
8,403,000.00
|
635,297.00
|
7.56
|
34,528,947.00
|
30,159,000.00
|
4,369,947.00
|
14.49
|
管理費用及總務費用
|
82,177,000.00
|
9,038,297.00
|
8,403,000.00
|
635,297.00
|
7.56
|
34,528,947.00
|
30,159,000.00
|
4,369,947.00
|
14.49
|
業務賸餘（短絀）
|
-65,406,000.00
|
-4,668,342.00
|
-5,682,000.00
|
1,013,658.00
|
-17.84
|
-17,755,188.00
|
-18,906,000.00
|
1,150,812.00
|
-6.09
|
業務外收入
|
15,161,000.00
|
486,171.00
|
1,218,000.00
|
-731,829.00
|
-60.08
|
3,984,145.00
|
4,872,000.00
|
-887,855.00
|
-18.22
|
財務收入
|
1,281,000.00
|
126,573.00
|
90,000.00
|
36,573.00
|
40.64
|
393,844.00
|
360,000.00
|
33,844.00
|
9.40
|
利息收入
|
1,281,000.00
|
126,573.00
|
90,000.00
|
36,573.00
|
40.64
|
393,844.00
|
360,000.00
|
33,844.00
|
9.40
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
359,598.00
|
1,128,000.00
|
-768,402.00
|
-68.12
|
3,590,301.00
|
4,512,000.00
|
-921,699.00
|
-20.43
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
312,020.00
|
900,000.00
|
-587,980.00
|
-65.33
|
3,095,786.00
|
3,600,000.00
|
-504,214.00
|
-14.01
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
45,378.00
|
208,000.00
|
-162,622.00
|
-78.18
|
421,269.00
|
832,000.00
|
-410,731.00
|
-49.37
|
雜項收入
|
280,000.00
|
2,200.00
|
20,000.00
|
-17,800.00
|
-89.00
|
73,246.00
|
80,000.00
|
-6,754.00
|
-8.44
|
業務外費用
|
1,679,000.00
|
153,222.00
|
141,000.00
|
12,222.00
|
8.67
|
664,703.00
|
558,000.00
|
106,703.00
|
19.12
|
其他業務外費用
|
1,679,000.00
|
153,222.00
|
141,000.00
|
12,222.00
|
8.67
|
664,703.00
|
558,000.00
|
106,703.00
|
19.12
|
雜項費用
|
1,679,000.00
|
153,222.00
|
141,000.00
|
12,222.00
|
8.67
|
664,703.00
|
558,000.00
|
106,703.00
|
19.12
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
332,949.00
|
1,077,000.00
|
-744,051.00
|
-69.09
|
3,319,442.00
|
4,314,000.00
|
-994,558.00
|
-23.05
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-4,335,393.00
|
-4,605,000.00
|
269,607.00
|
-5.85
|
-14,435,746.00
|
-14,592,000.00
|
156,254.00
|
-1.07 | |