| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 12,266,401.00 | 11,541,000.00 | 725,401.00 | 6.29 | 155,729,216.00 | 155,849,000.00 | -119,784.00 |
-0.08
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
1,741.00
|
21,000.00
|
-19,259.00
|
-91.71
|
394,084.00
|
2,736,000.00
|
-2,341,916.00
|
-85.60
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
5,220.00
|
0.00
|
5,220.00
|
|
386,368.00
|
2,960,000.00
|
-2,573,632.00
|
-86.95
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
-5,220.00
|
0.00
|
-5,220.00
|
|
-17,574.00
|
-458,000.00
|
440,426.00
|
-96.16
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
1,741.00
|
21,000.00
|
-19,259.00
|
-91.71
|
25,290.00
|
234,000.00
|
-208,710.00
|
-89.19
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
12,264,660.00
|
11,520,000.00
|
744,660.00
|
6.46
|
155,335,132.00
|
153,113,000.00
|
2,222,132.00
|
1.45
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
9,000,000.00
|
9,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
123,623,620.00
|
117,571,000.00
|
6,052,620.00
|
5.15
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
3,255,060.00
|
2,500,000.00
|
755,060.00
|
30.20
|
31,561,731.00
|
35,312,000.00
|
-3,750,269.00
|
-10.62
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
9,600.00
|
20,000.00
|
-10,400.00
|
-52.00
|
149,781.00
|
230,000.00
|
-80,219.00
|
-34.88
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
17,565,988.00
|
19,100,000.00
|
-1,534,012.00
|
-8.03
|
215,978,584.00
|
239,802,000.00
|
-23,823,416.00
|
-9.93
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
9,931,933.00
|
11,063,000.00
|
-1,131,067.00
|
-10.22
|
124,727,843.00
|
139,952,000.00
|
-15,224,157.00
|
-10.88
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
9,930,192.00
|
11,042,000.00
|
-1,111,808.00
|
-10.07
|
124,702,553.00
|
139,723,000.00
|
-15,020,447.00
|
-10.75
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
1,741.00
|
21,000.00
|
-19,259.00
|
-91.71
|
25,290.00
|
229,000.00
|
-203,710.00
|
-88.96
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3,211,391.00
|
7,133,000.00
|
-3,921,609.00
|
-54.98
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3,211,391.00
|
7,133,000.00
|
-3,921,609.00
|
-54.98
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,634,055.00
|
8,037,000.00
|
-402,945.00
|
-5.01
|
88,039,350.00
|
92,717,000.00
|
-4,677,650.00
|
-5.05
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,634,055.00
|
8,037,000.00
|
-402,945.00
|
-5.01
|
88,039,350.00
|
92,717,000.00
|
-4,677,650.00
|
-5.05
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-5,299,587.00
|
-7,559,000.00
|
2,259,413.00
|
-29.89
|
-60,249,368.00
|
-83,953,000.00
|
23,703,632.00
|
-28.23
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
1,275,744.00
|
1,228,000.00
|
47,744.00
|
3.89
|
12,301,596.00
|
13,588,000.00
|
-1,286,404.00
|
-9.47
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
81,660.00
|
90,000.00
|
-8,340.00
|
-9.27
|
1,173,005.00
|
1,000,000.00
|
173,005.00
|
17.30
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
81,660.00
|
90,000.00
|
-8,340.00
|
-9.27
|
1,173,005.00
|
1,000,000.00
|
173,005.00
|
17.30
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
1,194,084.00
|
1,138,000.00
|
56,084.00
|
4.93
|
11,128,591.00
|
12,588,000.00
|
-1,459,409.00
|
-11.59
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
191,322.00
|
900,000.00
|
-708,678.00
|
-78.74
|
7,035,988.00
|
9,900,000.00
|
-2,864,012.00
|
-28.93
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
317,281.00
|
0.00
|
317,281.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
983,426.00
|
208,000.00
|
775,426.00
|
372.80
|
3,563,184.00
|
2,438,000.00
|
1,125,184.00
|
46.15
|
雜項收入
|
280,000.00
|
19,336.00
|
30,000.00
|
-10,664.00
|
-35.55
|
212,138.00
|
250,000.00
|
-37,862.00
|
-15.14
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
171,664.00
|
124,000.00
|
47,664.00
|
38.44
|
2,237,416.00
|
1,374,000.00
|
863,416.00
|
62.84
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
171,664.00
|
124,000.00
|
47,664.00
|
38.44
|
2,237,416.00
|
1,374,000.00
|
863,416.00
|
62.84
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
171,664.00
|
124,000.00
|
47,664.00
|
38.44
|
2,237,416.00
|
1,374,000.00
|
863,416.00
|
62.84
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
1,104,080.00
|
1,104,000.00
|
80.00
|
0.01
|
10,064,180.00
|
12,214,000.00
|
-2,149,820.00
|
-17.60
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-4,195,507.00
|
-6,455,000.00
|
2,259,493.00
|
-35.00
|
-50,185,188.00
|
-71,739,000.00
|
21,553,812.00
|
-30.04 | |