| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 361 | 320 | 112.81 | 39,289 | 54,072 | -27.34 | 14,183,503 | 17,303,000 |
-18.03
|
累計數
|
361
|
320
|
112.81
|
317,929
|
417,594
|
-23.87
|
114,772,361
|
133,630,000
|
-14.11
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
1,200
|
21,000
|
-94.29
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
23,549
|
208,000
|
-88.68
|
合 計
|
|
本月數
|
361
|
320
|
112.81
|
39,293
|
54,138
|
-27.42
|
14,184,703
|
17,324,000
|
-18.12
|
累計數
|
361
|
320
|
112.81
|
317,994
|
418,244
|
-23.97
|
114,795,910
|
133,838,000
|
-14.23 | |