| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 16,638,405.00 | 18,792,000.00 | -2,153,595.00 | -11.46 | 143,462,815.00 | 144,308,000.00 | -845,185.00 |
-0.59
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
1,200.00
|
1,272,000.00
|
-1,270,800.00
|
-99.91
|
392,343.00
|
2,715,000.00
|
-2,322,657.00
|
-85.55
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
0.00
|
1,480,000.00
|
-1,480,000.00
|
-100.00
|
381,148.00
|
2,960,000.00
|
-2,578,852.00
|
-87.12
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
-229,000.00
|
229,000.00
|
-100.00
|
-12,354.00
|
-458,000.00
|
445,646.00
|
-97.30
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
1,200.00
|
21,000.00
|
-19,800.00
|
-94.29
|
23,549.00
|
213,000.00
|
-189,451.00
|
-88.94
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
16,637,205.00
|
17,520,000.00
|
-882,795.00
|
-5.04
|
143,070,472.00
|
141,593,000.00
|
1,477,472.00
|
1.04
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
13,945,620.00
|
14,000,000.00
|
-54,380.00
|
-0.39
|
114,623,620.00
|
108,571,000.00
|
6,052,620.00
|
5.57
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
2,677,185.00
|
3,500,000.00
|
-822,815.00
|
-23.51
|
28,306,671.00
|
32,812,000.00
|
-4,505,329.00
|
-13.73
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
14,400.00
|
20,000.00
|
-5,600.00
|
-28.00
|
140,181.00
|
210,000.00
|
-69,819.00
|
-33.25
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
22,256,585.00
|
28,932,000.00
|
-6,675,415.00
|
-23.07
|
198,412,596.00
|
220,702,000.00
|
-22,289,404.00
|
-10.10
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
14,184,703.00
|
17,324,000.00
|
-3,139,297.00
|
-18.12
|
114,795,910.00
|
128,889,000.00
|
-14,093,090.00
|
-10.93
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
14,183,503.00
|
17,303,000.00
|
-3,119,497.00
|
-18.03
|
114,772,361.00
|
128,681,000.00
|
-13,908,639.00
|
-10.81
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
1,200.00
|
21,000.00
|
-19,800.00
|
-94.29
|
23,549.00
|
208,000.00
|
-184,451.00
|
-88.68
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
3,568,000.00
|
-3,568,000.00
|
-100.00
|
3,211,391.00
|
7,133,000.00
|
-3,921,609.00
|
-54.98
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
3,568,000.00
|
-3,568,000.00
|
-100.00
|
3,211,391.00
|
7,133,000.00
|
-3,921,609.00
|
-54.98
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
8,071,882.00
|
8,040,000.00
|
31,882.00
|
0.40
|
80,405,295.00
|
84,680,000.00
|
-4,274,705.00
|
-5.05
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
8,071,882.00
|
8,040,000.00
|
31,882.00
|
0.40
|
80,405,295.00
|
84,680,000.00
|
-4,274,705.00
|
-5.05
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-5,618,180.00
|
-10,140,000.00
|
4,521,820.00
|
-44.59
|
-54,949,781.00
|
-76,394,000.00
|
21,444,219.00
|
-28.07
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
746,529.00
|
1,218,000.00
|
-471,471.00
|
-38.71
|
11,025,852.00
|
12,360,000.00
|
-1,334,148.00
|
-10.79
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
1,091,345.00
|
910,000.00
|
181,345.00
|
19.93
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
1,091,345.00
|
910,000.00
|
181,345.00
|
19.93
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
648,537.00
|
1,128,000.00
|
-479,463.00
|
-42.51
|
9,934,507.00
|
11,450,000.00
|
-1,515,493.00
|
-13.24
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
372,010.00
|
900,000.00
|
-527,990.00
|
-58.67
|
6,844,666.00
|
9,000,000.00
|
-2,155,334.00
|
-23.95
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
317,281.00
|
0.00
|
317,281.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
272,987.00
|
208,000.00
|
64,987.00
|
31.24
|
2,579,758.00
|
2,230,000.00
|
349,758.00
|
15.68
|
雜項收入
|
280,000.00
|
3,540.00
|
20,000.00
|
-16,460.00
|
-82.30
|
192,802.00
|
220,000.00
|
-27,198.00
|
-12.36
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
198,115.00
|
125,000.00
|
73,115.00
|
58.49
|
2,065,752.00
|
1,250,000.00
|
815,752.00
|
65.26
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
198,115.00
|
125,000.00
|
73,115.00
|
58.49
|
2,065,752.00
|
1,250,000.00
|
815,752.00
|
65.26
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
198,115.00
|
125,000.00
|
73,115.00
|
58.49
|
2,065,752.00
|
1,250,000.00
|
815,752.00
|
65.26
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
548,414.00
|
1,093,000.00
|
-544,586.00
|
-49.82
|
8,960,100.00
|
11,110,000.00
|
-2,149,900.00
|
-19.35
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-5,069,766.00
|
-9,047,000.00
|
3,977,234.00
|
-43.96
|
-45,989,681.00
|
-65,284,000.00
|
19,294,319.00
|
-29.55 | |