| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 362 | 320 | 113.12 | 33,922 | 34,497 | -1.67 | 12,279,765 | 11,039,000 |
11.24
|
累計數
|
362
|
320
|
113.12
|
277,870
|
363,522
|
-23.56
|
100,588,858
|
116,327,000
|
-13.53
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
335
|
21,000
|
-98.40
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
22,349
|
187,000
|
-88.05
|
合 計
|
|
本月數
|
362
|
320
|
113.12
|
33,923
|
34,563
|
-1.85
|
12,280,100
|
11,060,000
|
11.03
|
累計數
|
362
|
320
|
113.12
|
277,932
|
364,106
|
-23.67
|
100,611,207
|
116,514,000
|
-13.65 | |