| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 12,617,521.00 | 11,416,000.00 | 1,201,521.00 | 10.52 | 126,824,410.00 | 125,516,000.00 | 1,308,410.00 |
1.04
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
60,718.00
|
21,000.00
|
39,718.00
|
189.13
|
391,143.00
|
1,443,000.00
|
-1,051,857.00
|
-72.89
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
60,383.00
|
0.00
|
60,383.00
|
|
381,148.00
|
1,480,000.00
|
-1,098,852.00
|
-74.25
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-12,354.00
|
-229,000.00
|
216,646.00
|
-94.61
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
335.00
|
21,000.00
|
-20,665.00
|
-98.40
|
22,349.00
|
192,000.00
|
-169,651.00
|
-88.36
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
12,556,803.00
|
11,395,000.00
|
1,161,803.00
|
10.20
|
126,433,267.00
|
124,073,000.00
|
2,360,267.00
|
1.90
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
7,827,000.00
|
7,827,000.00
|
0.00
|
0.00
|
100,678,000.00
|
94,571,000.00
|
6,107,000.00
|
6.46
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
4,726,683.00
|
3,548,000.00
|
1,178,683.00
|
33.22
|
25,629,486.00
|
29,312,000.00
|
-3,682,514.00
|
-12.56
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
3,120.00
|
20,000.00
|
-16,880.00
|
-84.40
|
125,781.00
|
190,000.00
|
-64,219.00
|
-33.80
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
19,833,728.00
|
19,099,000.00
|
734,728.00
|
3.85
|
176,156,011.00
|
191,770,000.00
|
-15,613,989.00
|
-8.14
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
12,280,100.00
|
11,060,000.00
|
1,220,100.00
|
11.03
|
100,611,207.00
|
111,565,000.00
|
-10,953,793.00
|
-9.82
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
12,279,765.00
|
11,039,000.00
|
1,240,765.00
|
11.24
|
100,588,858.00
|
111,378,000.00
|
-10,789,142.00
|
-9.69
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
335.00
|
21,000.00
|
-20,665.00
|
-98.40
|
22,349.00
|
187,000.00
|
-164,651.00
|
-88.05
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3,211,391.00
|
3,565,000.00
|
-353,609.00
|
-9.92
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3,211,391.00
|
3,565,000.00
|
-353,609.00
|
-9.92
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,553,628.00
|
8,039,000.00
|
-485,372.00
|
-6.04
|
72,333,413.00
|
76,640,000.00
|
-4,306,587.00
|
-5.62
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,553,628.00
|
8,039,000.00
|
-485,372.00
|
-6.04
|
72,333,413.00
|
76,640,000.00
|
-4,306,587.00
|
-5.62
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-7,216,207.00
|
-7,683,000.00
|
466,793.00
|
-6.08
|
-49,331,601.00
|
-66,254,000.00
|
16,922,399.00
|
-25.54
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
947,662.00
|
1,218,000.00
|
-270,338.00
|
-22.20
|
10,279,323.00
|
11,142,000.00
|
-862,677.00
|
-7.74
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
993,353.00
|
820,000.00
|
173,353.00
|
21.14
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
97,992.00
|
90,000.00
|
7,992.00
|
8.88
|
993,353.00
|
820,000.00
|
173,353.00
|
21.14
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
849,670.00
|
1,128,000.00
|
-278,330.00
|
-24.67
|
9,285,970.00
|
10,322,000.00
|
-1,036,030.00
|
-10.04
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
618,501.00
|
900,000.00
|
-281,499.00
|
-31.28
|
6,472,656.00
|
8,100,000.00
|
-1,627,344.00
|
-20.09
|
違規罰款收入
|
0.00
|
12,141.00
|
0.00
|
12,141.00
|
|
317,281.00
|
0.00
|
317,281.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
215,378.00
|
208,000.00
|
7,378.00
|
3.55
|
2,306,771.00
|
2,022,000.00
|
284,771.00
|
14.08
|
雜項收入
|
280,000.00
|
3,650.00
|
20,000.00
|
-16,350.00
|
-81.75
|
189,262.00
|
200,000.00
|
-10,738.00
|
-5.37
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
394,592.00
|
125,000.00
|
269,592.00
|
215.67
|
1,867,637.00
|
1,125,000.00
|
742,637.00
|
66.01
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
394,592.00
|
125,000.00
|
269,592.00
|
215.67
|
1,867,637.00
|
1,125,000.00
|
742,637.00
|
66.01
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
394,592.00
|
125,000.00
|
269,592.00
|
215.67
|
1,867,637.00
|
1,125,000.00
|
742,637.00
|
66.01
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
553,070.00
|
1,093,000.00
|
-539,930.00
|
-49.40
|
8,411,686.00
|
10,017,000.00
|
-1,605,314.00
|
-16.03
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-6,663,137.00
|
-6,590,000.00
|
-73,137.00
|
1.11
|
-40,919,915.00
|
-56,237,000.00
|
15,317,085.00
|
-27.24 | |