| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 13,060,761.00 | 14,087,000.00 | -1,026,239.00 | -7.29 | 114,206,889.00 | 114,100,000.00 | 106,889.00 |
0.09
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
7,628.00
|
21,000.00
|
-13,372.00
|
-63.68
|
330,425.00
|
1,422,000.00
|
-1,091,575.00
|
-76.76
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
320,765.00
|
1,480,000.00
|
-1,159,235.00
|
-78.33
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-12,354.00
|
-229,000.00
|
216,646.00
|
-94.61
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
7,628.00
|
21,000.00
|
-13,372.00
|
-63.68
|
22,014.00
|
171,000.00
|
-148,986.00
|
-87.13
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
13,053,133.00
|
14,066,000.00
|
-1,012,867.00
|
-7.20
|
113,876,464.00
|
112,678,000.00
|
1,198,464.00
|
1.06
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
10,321,000.00
|
10,321,000.00
|
0.00
|
0.00
|
92,851,000.00
|
86,744,000.00
|
6,107,000.00
|
7.04
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
2,728,133.00
|
3,725,000.00
|
-996,867.00
|
-26.76
|
20,902,803.00
|
25,764,000.00
|
-4,861,197.00
|
-18.87
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
4,000.00
|
20,000.00
|
-16,000.00
|
-80.00
|
122,661.00
|
170,000.00
|
-47,339.00
|
-27.85
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
18,504,579.00
|
20,008,000.00
|
-1,503,421.00
|
-7.51
|
156,322,283.00
|
172,671,000.00
|
-16,348,717.00
|
-9.47
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
11,271,991.00
|
11,969,000.00
|
-697,009.00
|
-5.82
|
88,331,107.00
|
100,505,000.00
|
-12,173,893.00
|
-12.11
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
11,264,363.00
|
11,948,000.00
|
-683,637.00
|
-5.72
|
88,309,093.00
|
100,339,000.00
|
-12,029,907.00
|
-11.99
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
7,628.00
|
21,000.00
|
-13,372.00
|
-63.68
|
22,014.00
|
166,000.00
|
-143,986.00
|
-86.74
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3,211,391.00
|
3,565,000.00
|
-353,609.00
|
-9.92
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3,211,391.00
|
3,565,000.00
|
-353,609.00
|
-9.92
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,232,588.00
|
8,039,000.00
|
-806,412.00
|
-10.03
|
64,779,785.00
|
68,601,000.00
|
-3,821,215.00
|
-5.57
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,232,588.00
|
8,039,000.00
|
-806,412.00
|
-10.03
|
64,779,785.00
|
68,601,000.00
|
-3,821,215.00
|
-5.57
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-5,443,818.00
|
-5,921,000.00
|
477,182.00
|
-8.06
|
-42,115,394.00
|
-58,571,000.00
|
16,455,606.00
|
-28.10
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
773,028.00
|
1,218,000.00
|
-444,972.00
|
-36.53
|
9,331,661.00
|
9,924,000.00
|
-592,339.00
|
-5.97
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
69,411.00
|
90,000.00
|
-20,589.00
|
-22.88
|
895,361.00
|
730,000.00
|
165,361.00
|
22.65
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
69,411.00
|
90,000.00
|
-20,589.00
|
-22.88
|
895,361.00
|
730,000.00
|
165,361.00
|
22.65
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
703,617.00
|
1,128,000.00
|
-424,383.00
|
-37.62
|
8,436,300.00
|
9,194,000.00
|
-757,700.00
|
-8.24
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
592,739.00
|
900,000.00
|
-307,261.00
|
-34.14
|
5,854,155.00
|
7,200,000.00
|
-1,345,845.00
|
-18.69
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
305,140.00
|
0.00
|
305,140.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
109,978.00
|
208,000.00
|
-98,022.00
|
-47.13
|
2,091,393.00
|
1,814,000.00
|
277,393.00
|
15.29
|
雜項收入
|
280,000.00
|
900.00
|
20,000.00
|
-19,100.00
|
-95.50
|
185,612.00
|
180,000.00
|
5,612.00
|
3.12
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
206,449.00
|
125,000.00
|
81,449.00
|
65.16
|
1,473,045.00
|
1,000,000.00
|
473,045.00
|
47.30
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
206,449.00
|
125,000.00
|
81,449.00
|
65.16
|
1,473,045.00
|
1,000,000.00
|
473,045.00
|
47.30
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
206,449.00
|
125,000.00
|
81,449.00
|
65.16
|
1,473,045.00
|
1,000,000.00
|
473,045.00
|
47.30
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
566,579.00
|
1,093,000.00
|
-526,421.00
|
-48.16
|
7,858,616.00
|
8,924,000.00
|
-1,065,384.00
|
-11.94
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-4,877,239.00
|
-4,828,000.00
|
-49,239.00
|
1.02
|
-34,256,778.00
|
-49,647,000.00
|
15,390,222.00
|
-31.00 | |