| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 311 | 320 | 97.19 | 29,197 | 34,419 | -15.17 | 9,080,313 | 11,014,000 |
-17.56
|
累計數
|
311
|
320
|
97.19
|
247,732
|
291,688
|
-15.07
|
77,044,730
|
93,340,000
|
-17.46
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
0
|
20,000
|
-100.00
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
14,386
|
145,000
|
-90.08
|
合 計
|
|
本月數
|
311
|
320
|
97.19
|
29,197
|
34,481
|
-15.32
|
9,080,313
|
11,034,000
|
-17.71
|
累計數
|
311
|
320
|
97.19
|
247,779
|
292,141
|
-15.19
|
77,059,116
|
93,485,000
|
-17.57 | |