| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 11,740,921.00 | 12,542,000.00 | -801,079.00 | -6.39 | 101,146,128.00 | 100,013,000.00 | 1,133,128.00 |
1.13
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
0.00
|
22,000.00
|
-22,000.00
|
-100.00
|
322,797.00
|
1,401,000.00
|
-1,078,203.00
|
-76.96
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
320,765.00
|
1,480,000.00
|
-1,159,235.00
|
-78.33
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-12,354.00
|
-229,000.00
|
216,646.00
|
-94.61
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
0.00
|
22,000.00
|
-22,000.00
|
-100.00
|
14,386.00
|
150,000.00
|
-135,614.00
|
-90.41
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
11,740,921.00
|
12,520,000.00
|
-779,079.00
|
-6.22
|
100,823,331.00
|
98,612,000.00
|
2,211,331.00
|
2.24
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
9,000,000.00
|
9,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
82,530,000.00
|
76,423,000.00
|
6,107,000.00
|
7.99
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
2,732,921.00
|
3,500,000.00
|
-767,079.00
|
-21.92
|
18,174,670.00
|
22,039,000.00
|
-3,864,330.00
|
-17.53
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
8,000.00
|
20,000.00
|
-12,000.00
|
-60.00
|
118,661.00
|
150,000.00
|
-31,339.00
|
-20.89
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
16,376,268.00
|
19,118,000.00
|
-2,741,732.00
|
-14.34
|
137,817,704.00
|
152,663,000.00
|
-14,845,296.00
|
-9.72
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
9,080,313.00
|
11,034,000.00
|
-1,953,687.00
|
-17.71
|
77,059,116.00
|
88,536,000.00
|
-11,476,884.00
|
-12.96
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
9,080,313.00
|
11,014,000.00
|
-1,933,687.00
|
-17.56
|
77,044,730.00
|
88,391,000.00
|
-11,346,270.00
|
-12.84
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
-100.00
|
14,386.00
|
145,000.00
|
-130,614.00
|
-90.08
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
105,000.00
|
0.00
|
105,000.00
|
|
3,211,391.00
|
3,565,000.00
|
-353,609.00
|
-9.92
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
105,000.00
|
0.00
|
105,000.00
|
|
3,211,391.00
|
3,565,000.00
|
-353,609.00
|
-9.92
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,190,955.00
|
8,084,000.00
|
-893,045.00
|
-11.05
|
57,547,197.00
|
60,562,000.00
|
-3,014,803.00
|
-4.98
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,190,955.00
|
8,084,000.00
|
-893,045.00
|
-11.05
|
57,547,197.00
|
60,562,000.00
|
-3,014,803.00
|
-4.98
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-4,635,347.00
|
-6,576,000.00
|
1,940,653.00
|
-29.51
|
-36,671,576.00
|
-52,650,000.00
|
15,978,424.00
|
-30.35
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
1,588,826.00
|
1,218,000.00
|
370,826.00
|
30.45
|
8,558,633.00
|
8,706,000.00
|
-147,367.00
|
-1.69
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
126,573.00
|
90,000.00
|
36,573.00
|
40.64
|
825,950.00
|
640,000.00
|
185,950.00
|
29.05
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
126,573.00
|
90,000.00
|
36,573.00
|
40.64
|
825,950.00
|
640,000.00
|
185,950.00
|
29.05
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
1,462,253.00
|
1,128,000.00
|
334,253.00
|
29.63
|
7,732,683.00
|
8,066,000.00
|
-333,317.00
|
-4.13
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
949,292.00
|
900,000.00
|
49,292.00
|
5.48
|
5,261,416.00
|
6,300,000.00
|
-1,038,584.00
|
-16.49
|
違規罰款收入
|
0.00
|
5,285.00
|
0.00
|
5,285.00
|
|
305,140.00
|
0.00
|
305,140.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
442,471.00
|
208,000.00
|
234,471.00
|
112.73
|
1,981,415.00
|
1,606,000.00
|
375,415.00
|
23.38
|
雜項收入
|
280,000.00
|
65,205.00
|
20,000.00
|
45,205.00
|
226.02
|
184,712.00
|
160,000.00
|
24,712.00
|
15.44
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
206,300.00
|
125,000.00
|
81,300.00
|
65.04
|
1,266,596.00
|
875,000.00
|
391,596.00
|
44.75
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
206,300.00
|
125,000.00
|
81,300.00
|
65.04
|
1,266,596.00
|
875,000.00
|
391,596.00
|
44.75
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
206,300.00
|
125,000.00
|
81,300.00
|
65.04
|
1,266,596.00
|
875,000.00
|
391,596.00
|
44.75
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
1,382,526.00
|
1,093,000.00
|
289,526.00
|
26.49
|
7,292,037.00
|
7,831,000.00
|
-538,963.00
|
-6.88
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-3,252,821.00
|
-5,483,000.00
|
2,230,179.00
|
-40.67
|
-29,379,539.00
|
-44,819,000.00
|
15,439,461.00
|
-34.45 | |