| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 19,142,057.00 | 12,964,000.00 | 6,178,057.00 | 47.66 | 89,405,207.00 | 87,471,000.00 | 1,934,207.00 |
2.21
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
284,466.00
|
21,000.00
|
263,466.00
|
1,254.60
|
322,797.00
|
1,379,000.00
|
-1,056,203.00
|
-76.59
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
295,187.00
|
0.00
|
295,187.00
|
|
320,765.00
|
1,480,000.00
|
-1,159,235.00
|
-78.33
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
-12,354.00
|
0.00
|
-12,354.00
|
|
-12,354.00
|
-229,000.00
|
216,646.00
|
-94.61
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
1,633.00
|
21,000.00
|
-19,367.00
|
-92.22
|
14,386.00
|
128,000.00
|
-113,614.00
|
-88.76
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
18,857,591.00
|
12,943,000.00
|
5,914,591.00
|
45.70
|
89,082,410.00
|
86,092,000.00
|
2,990,410.00
|
3.47
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
15,403,000.00
|
9,296,000.00
|
6,107,000.00
|
65.69
|
73,530,000.00
|
67,423,000.00
|
6,107,000.00
|
9.06
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
3,453,631.00
|
3,617,000.00
|
-163,369.00
|
-4.52
|
15,441,749.00
|
18,539,000.00
|
-3,097,251.00
|
-16.71
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
960.00
|
30,000.00
|
-29,040.00
|
-96.80
|
110,661.00
|
130,000.00
|
-19,339.00
|
-14.88
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
22,274,838.00
|
19,144,000.00
|
3,130,838.00
|
16.35
|
121,441,436.00
|
133,545,000.00
|
-12,103,564.00
|
-9.06
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
10,140,864.00
|
11,071,000.00
|
-930,136.00
|
-8.40
|
67,978,803.00
|
77,502,000.00
|
-9,523,197.00
|
-12.29
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
10,139,231.00
|
11,051,000.00
|
-911,769.00
|
-8.25
|
67,964,417.00
|
77,377,000.00
|
-9,412,583.00
|
-12.16
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
1,633.00
|
20,000.00
|
-18,367.00
|
-91.84
|
14,386.00
|
125,000.00
|
-110,614.00
|
-88.49
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
3,106,391.00
|
0.00
|
3,106,391.00
|
|
3,106,391.00
|
3,565,000.00
|
-458,609.00
|
-12.86
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
3,106,391.00
|
0.00
|
3,106,391.00
|
|
3,106,391.00
|
3,565,000.00
|
-458,609.00
|
-12.86
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
9,027,583.00
|
8,073,000.00
|
954,583.00
|
11.82
|
50,356,242.00
|
52,478,000.00
|
-2,121,758.00
|
-4.04
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
9,027,583.00
|
8,073,000.00
|
954,583.00
|
11.82
|
50,356,242.00
|
52,478,000.00
|
-2,121,758.00
|
-4.04
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-3,132,781.00
|
-6,180,000.00
|
3,047,219.00
|
-49.31
|
-32,036,229.00
|
-46,074,000.00
|
14,037,771.00
|
-30.47
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
1,980,110.00
|
1,388,000.00
|
592,110.00
|
42.66
|
6,969,807.00
|
7,488,000.00
|
-518,193.00
|
-6.92
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
266,053.00
|
100,000.00
|
166,053.00
|
166.05
|
699,377.00
|
550,000.00
|
149,377.00
|
27.16
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
266,053.00
|
100,000.00
|
166,053.00
|
166.05
|
699,377.00
|
550,000.00
|
149,377.00
|
27.16
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
1,714,057.00
|
1,288,000.00
|
426,057.00
|
33.08
|
6,270,430.00
|
6,938,000.00
|
-667,570.00
|
-9.62
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
730,980.00
|
900,000.00
|
-169,020.00
|
-18.78
|
4,312,124.00
|
5,400,000.00
|
-1,087,876.00
|
-20.15
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
299,855.00
|
0.00
|
299,855.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
934,502.00
|
358,000.00
|
576,502.00
|
161.03
|
1,538,944.00
|
1,398,000.00
|
140,944.00
|
10.08
|
雜項收入
|
280,000.00
|
48,575.00
|
30,000.00
|
18,575.00
|
61.92
|
119,507.00
|
140,000.00
|
-20,493.00
|
-14.64
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
170,782.00
|
125,000.00
|
45,782.00
|
36.63
|
1,060,296.00
|
750,000.00
|
310,296.00
|
41.37
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
170,782.00
|
125,000.00
|
45,782.00
|
36.63
|
1,060,296.00
|
750,000.00
|
310,296.00
|
41.37
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
170,782.00
|
125,000.00
|
45,782.00
|
36.63
|
1,060,296.00
|
750,000.00
|
310,296.00
|
41.37
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
1,809,328.00
|
1,263,000.00
|
546,328.00
|
43.26
|
5,909,511.00
|
6,738,000.00
|
-828,489.00
|
-12.30
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-1,323,453.00
|
-4,917,000.00
|
3,593,547.00
|
-73.08
|
-26,126,718.00
|
-39,336,000.00
|
13,209,282.00
|
-33.58 | |