| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 11,018,390.00 | 12,541,000.00 | -1,522,610.00 | -12.14 | 70,263,150.00 | 74,507,000.00 | -4,243,850.00 |
-5.70
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
26,238.00
|
21,000.00
|
5,238.00
|
24.94
|
38,331.00
|
1,358,000.00
|
-1,319,669.00
|
-97.18
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
25,578.00
|
0.00
|
25,578.00
|
|
25,578.00
|
1,480,000.00
|
-1,454,422.00
|
-98.27
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
-229,000.00
|
229,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
660.00
|
21,000.00
|
-20,340.00
|
-96.86
|
12,753.00
|
107,000.00
|
-94,247.00
|
-88.08
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
10,992,152.00
|
12,520,000.00
|
-1,527,848.00
|
-12.20
|
70,224,819.00
|
73,149,000.00
|
-2,924,181.00
|
-4.00
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
9,000,000.00
|
9,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
58,127,000.00
|
58,127,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
1,986,882.00
|
3,500,000.00
|
-1,513,118.00
|
-43.23
|
11,988,118.00
|
14,922,000.00
|
-2,933,882.00
|
-19.66
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
5,270.00
|
20,000.00
|
-14,730.00
|
-73.65
|
109,701.00
|
100,000.00
|
9,701.00
|
9.70
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
17,785,358.00
|
22,582,000.00
|
-4,796,642.00
|
-21.24
|
99,166,598.00
|
114,401,000.00
|
-15,234,402.00
|
-13.32
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
10,691,513.00
|
10,977,000.00
|
-285,487.00
|
-2.60
|
57,837,939.00
|
66,431,000.00
|
-8,593,061.00
|
-12.94
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
10,690,853.00
|
10,957,000.00
|
-266,147.00
|
-2.43
|
57,825,186.00
|
66,326,000.00
|
-8,500,814.00
|
-12.82
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
660.00
|
20,000.00
|
-19,340.00
|
-96.70
|
12,753.00
|
105,000.00
|
-92,247.00
|
-87.85
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
3,565,000.00
|
-3,565,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
3,565,000.00
|
-3,565,000.00
|
-100.00
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
3,565,000.00
|
-3,565,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
3,565,000.00
|
-3,565,000.00
|
-100.00
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,093,845.00
|
8,040,000.00
|
-946,155.00
|
-11.77
|
41,328,659.00
|
44,405,000.00
|
-3,076,341.00
|
-6.93
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,093,845.00
|
8,040,000.00
|
-946,155.00
|
-11.77
|
41,328,659.00
|
44,405,000.00
|
-3,076,341.00
|
-6.93
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-6,766,968.00
|
-10,041,000.00
|
3,274,032.00
|
-32.61
|
-28,903,448.00
|
-39,894,000.00
|
10,990,552.00
|
-27.55
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
862,807.00
|
1,228,000.00
|
-365,193.00
|
-29.74
|
4,989,697.00
|
6,100,000.00
|
-1,110,303.00
|
-18.20
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
99,868.00
|
90,000.00
|
9,868.00
|
10.96
|
433,324.00
|
450,000.00
|
-16,676.00
|
-3.71
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
99,868.00
|
90,000.00
|
9,868.00
|
10.96
|
433,324.00
|
450,000.00
|
-16,676.00
|
-3.71
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
762,939.00
|
1,138,000.00
|
-375,061.00
|
-32.96
|
4,556,373.00
|
5,650,000.00
|
-1,093,627.00
|
-19.36
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
314,724.00
|
900,000.00
|
-585,276.00
|
-65.03
|
3,581,144.00
|
4,500,000.00
|
-918,856.00
|
-20.42
|
違規罰款收入
|
0.00
|
176,414.00
|
0.00
|
176,414.00
|
|
299,855.00
|
0.00
|
299,855.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
262,191.00
|
208,000.00
|
54,191.00
|
26.05
|
604,442.00
|
1,040,000.00
|
-435,558.00
|
-41.88
|
雜項收入
|
280,000.00
|
9,610.00
|
30,000.00
|
-20,390.00
|
-67.97
|
70,932.00
|
110,000.00
|
-39,068.00
|
-35.52
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
181,300.00
|
125,000.00
|
56,300.00
|
45.04
|
889,514.00
|
625,000.00
|
264,514.00
|
42.32
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
181,300.00
|
125,000.00
|
56,300.00
|
45.04
|
889,514.00
|
625,000.00
|
264,514.00
|
42.32
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
181,300.00
|
125,000.00
|
56,300.00
|
45.04
|
889,514.00
|
625,000.00
|
264,514.00
|
42.32
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
681,507.00
|
1,103,000.00
|
-421,493.00
|
-38.21
|
4,100,183.00
|
5,475,000.00
|
-1,374,817.00
|
-25.11
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-6,085,461.00
|
-8,938,000.00
|
2,852,539.00
|
-31.91
|
-24,803,265.00
|
-34,419,000.00
|
9,615,735.00
|
-27.94 | |