| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 12,265,708.00 | 13,791,000.00 | -1,525,292.00 | -11.06 | 59,244,760.00 | 61,966,000.00 | -2,721,240.00 |
-4.39
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
862.00
|
1,271,000.00
|
-1,270,138.00
|
-99.93
|
12,093.00
|
1,337,000.00
|
-1,324,907.00
|
-99.10
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
0.00
|
1,480,000.00
|
-1,480,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
1,480,000.00
|
-1,480,000.00
|
-100.00
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
-229,000.00
|
229,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
-229,000.00
|
229,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
862.00
|
20,000.00
|
-19,138.00
|
-95.69
|
12,093.00
|
86,000.00
|
-73,907.00
|
-85.94
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
12,264,846.00
|
12,520,000.00
|
-255,154.00
|
-2.04
|
59,232,667.00
|
60,629,000.00
|
-1,396,333.00
|
-2.30
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
9,000,000.00
|
9,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
49,127,000.00
|
49,127,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
3,251,886.00
|
3,500,000.00
|
-248,114.00
|
-7.09
|
10,001,236.00
|
11,422,000.00
|
-1,420,764.00
|
-12.44
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
12,960.00
|
20,000.00
|
-7,040.00
|
-35.20
|
104,431.00
|
80,000.00
|
24,431.00
|
30.54
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
17,313,385.00
|
19,126,000.00
|
-1,812,615.00
|
-9.48
|
81,381,240.00
|
91,819,000.00
|
-10,437,760.00
|
-11.37
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
10,014,921.00
|
11,027,000.00
|
-1,012,079.00
|
-9.18
|
47,146,426.00
|
55,454,000.00
|
-8,307,574.00
|
-14.98
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
10,014,059.00
|
11,007,000.00
|
-992,941.00
|
-9.02
|
47,134,333.00
|
55,369,000.00
|
-8,234,667.00
|
-14.87
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
862.00
|
20,000.00
|
-19,138.00
|
-95.69
|
12,093.00
|
85,000.00
|
-72,907.00
|
-85.77
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,298,464.00
|
8,099,000.00
|
-800,536.00
|
-9.88
|
34,234,814.00
|
36,365,000.00
|
-2,130,186.00
|
-5.86
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
7,298,464.00
|
8,099,000.00
|
-800,536.00
|
-9.88
|
34,234,814.00
|
36,365,000.00
|
-2,130,186.00
|
-5.86
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-5,047,677.00
|
-5,335,000.00
|
287,323.00
|
-5.39
|
-22,136,480.00
|
-29,853,000.00
|
7,716,520.00
|
-25.85
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
639,613.00
|
1,218,000.00
|
-578,387.00
|
-47.49
|
4,126,890.00
|
4,872,000.00
|
-745,110.00
|
-15.29
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
89,193.00
|
90,000.00
|
-807.00
|
-0.90
|
333,456.00
|
360,000.00
|
-26,544.00
|
-7.37
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
89,193.00
|
90,000.00
|
-807.00
|
-0.90
|
333,456.00
|
360,000.00
|
-26,544.00
|
-7.37
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
550,420.00
|
1,128,000.00
|
-577,580.00
|
-51.20
|
3,793,434.00
|
4,512,000.00
|
-718,566.00
|
-15.93
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
402,620.00
|
900,000.00
|
-497,380.00
|
-55.26
|
3,266,420.00
|
3,600,000.00
|
-333,580.00
|
-9.27
|
違規罰款收入
|
0.00
|
122,032.00
|
0.00
|
122,032.00
|
|
123,441.00
|
0.00
|
123,441.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
5,378.00
|
208,000.00
|
-202,622.00
|
-97.41
|
342,251.00
|
832,000.00
|
-489,749.00
|
-58.86
|
雜項收入
|
280,000.00
|
20,390.00
|
20,000.00
|
390.00
|
1.95
|
61,322.00
|
80,000.00
|
-18,678.00
|
-23.35
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
214,896.00
|
125,000.00
|
89,896.00
|
71.92
|
708,214.00
|
500,000.00
|
208,214.00
|
41.64
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
214,896.00
|
125,000.00
|
89,896.00
|
71.92
|
708,214.00
|
500,000.00
|
208,214.00
|
41.64
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
214,896.00
|
125,000.00
|
89,896.00
|
71.92
|
708,214.00
|
500,000.00
|
208,214.00
|
41.64
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
424,717.00
|
1,093,000.00
|
-668,283.00
|
-61.14
|
3,418,676.00
|
4,372,000.00
|
-953,324.00
|
-21.81
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-4,622,960.00
|
-4,242,000.00
|
-380,960.00
|
8.98
|
-18,717,804.00
|
-25,481,000.00
|
6,763,196.00
|
-26.54 | |