| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 167,078,000.00 | 11,088,849.00 | 11,405,000.00 | -316,151.00 | -2.77 | 46,979,052.00 | 48,175,000.00 | -1,195,948.00 |
-2.48
|
教學收入
|
2,757,000.00
|
7,736.00
|
11,000.00
|
-3,264.00
|
-29.67
|
11,231.00
|
66,000.00
|
-54,769.00
|
-82.98
|
學雜費收入
|
2,960,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費減免
|
-458,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
255,000.00
|
7,736.00
|
11,000.00
|
-3,264.00
|
-29.67
|
11,231.00
|
66,000.00
|
-54,769.00
|
-82.98
|
其他業務收入
|
164,321,000.00
|
11,081,113.00
|
11,394,000.00
|
-312,887.00
|
-2.75
|
46,967,821.00
|
48,109,000.00
|
-1,141,179.00
|
-2.37
|
學校教學研究補助收入
|
126,983,000.00
|
7,827,000.00
|
7,827,000.00
|
0.00
|
0.00
|
40,127,000.00
|
40,127,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
37,078,000.00
|
3,237,753.00
|
3,547,000.00
|
-309,247.00
|
-8.72
|
6,749,350.00
|
7,922,000.00
|
-1,172,650.00
|
-14.80
|
雜項業務收入
|
260,000.00
|
16,360.00
|
20,000.00
|
-3,640.00
|
-18.20
|
91,471.00
|
60,000.00
|
31,471.00
|
52.45
|
業務成本與費用
|
257,117,000.00
|
18,892,945.00
|
19,123,000.00
|
-230,055.00
|
-1.20
|
64,067,855.00
|
72,693,000.00
|
-8,625,145.00
|
-11.87
|
教學成本
|
148,388,000.00
|
9,440,438.00
|
11,085,000.00
|
-1,644,562.00
|
-14.84
|
37,131,505.00
|
44,427,000.00
|
-7,295,495.00
|
-16.42
|
教學研究及訓輔成本
|
148,138,000.00
|
9,432,702.00
|
11,075,000.00
|
-1,642,298.00
|
-14.83
|
37,120,274.00
|
44,362,000.00
|
-7,241,726.00
|
-16.32
|
建教合作成本
|
250,000.00
|
7,736.00
|
10,000.00
|
-2,264.00
|
-22.64
|
11,231.00
|
65,000.00
|
-53,769.00
|
-82.72
|
其他業務成本
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學生公費及獎勵金
|
7,133,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
管理及總務費用
|
101,596,000.00
|
9,452,507.00
|
8,038,000.00
|
1,414,507.00
|
17.60
|
26,936,350.00
|
28,266,000.00
|
-1,329,650.00
|
-4.70
|
管理費用及總務費用
|
101,596,000.00
|
9,452,507.00
|
8,038,000.00
|
1,414,507.00
|
17.60
|
26,936,350.00
|
28,266,000.00
|
-1,329,650.00
|
-4.70
|
業務賸餘（短絀）
|
-90,039,000.00
|
-7,804,096.00
|
-7,718,000.00
|
-86,096.00
|
1.12
|
-17,088,803.00
|
-24,518,000.00
|
7,429,197.00
|
-30.30
|
業務外收入
|
14,980,000.00
|
796,751.00
|
1,218,000.00
|
-421,249.00
|
-34.59
|
3,487,277.00
|
3,654,000.00
|
-166,723.00
|
-4.56
|
財務收入
|
1,100,000.00
|
88,008.00
|
90,000.00
|
-1,992.00
|
-2.21
|
244,263.00
|
270,000.00
|
-25,737.00
|
-9.53
|
利息收入
|
1,100,000.00
|
88,008.00
|
90,000.00
|
-1,992.00
|
-2.21
|
244,263.00
|
270,000.00
|
-25,737.00
|
-9.53
|
其他業務外收入
|
13,880,000.00
|
708,743.00
|
1,128,000.00
|
-419,257.00
|
-37.17
|
3,243,014.00
|
3,384,000.00
|
-140,986.00
|
-4.17
|
資產使用及權利金收入
|
10,800,000.00
|
446,421.00
|
900,000.00
|
-453,579.00
|
-50.40
|
2,863,800.00
|
2,700,000.00
|
163,800.00
|
6.07
|
違規罰款收入
|
0.00
|
1,409.00
|
0.00
|
1,409.00
|
|
1,409.00
|
0.00
|
1,409.00
|
|
受贈收入
|
2,800,000.00
|
245,911.00
|
208,000.00
|
37,911.00
|
18.23
|
336,873.00
|
624,000.00
|
-287,127.00
|
-46.01
|
雜項收入
|
280,000.00
|
15,002.00
|
20,000.00
|
-4,998.00
|
-24.99
|
40,932.00
|
60,000.00
|
-19,068.00
|
-31.78
|
業務外費用
|
1,498,000.00
|
171,707.00
|
125,000.00
|
46,707.00
|
37.37
|
493,318.00
|
375,000.00
|
118,318.00
|
31.55
|
其他業務外費用
|
1,498,000.00
|
171,707.00
|
125,000.00
|
46,707.00
|
37.37
|
493,318.00
|
375,000.00
|
118,318.00
|
31.55
|
雜項費用
|
1,498,000.00
|
171,707.00
|
125,000.00
|
46,707.00
|
37.37
|
493,318.00
|
375,000.00
|
118,318.00
|
31.55
|
業務外賸餘（短絀）
|
13,482,000.00
|
625,044.00
|
1,093,000.00
|
-467,956.00
|
-42.81
|
2,993,959.00
|
3,279,000.00
|
-285,041.00
|
-8.69
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,557,000.00
|
-7,179,052.00
|
-6,625,000.00
|
-554,052.00
|
8.36
|
-14,094,844.00
|
-21,239,000.00
|
7,144,156.00
|
-33.64 | |