| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 328 | 320 | 102.50 | 26,335 | 34,069 | -22.70 | 8,637,812 | 10,902,000 |
-20.77
|
累計數
|
328
|
320
|
102.50
|
84,413
|
104,022
|
-18.85
|
27,687,572
|
33,287,000
|
-16.82
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
3,495
|
55,000
|
-93.65
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
3,495
|
55,000
|
-93.65
|
合 計
|
|
本月數
|
328
|
320
|
102.50
|
26,345
|
34,241
|
-23.06
|
8,641,307
|
10,957,000
|
-21.13
|
累計數
|
328
|
320
|
102.50
|
84,424
|
104,194
|
-18.97
|
27,691,067
|
33,342,000
|
-16.95 | |